2016年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算
2016年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)、行業(yè)咨詢（中介）和建筑節(jié)能管理的有關(guān)規(guī)定、辦法等文件以及相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)全市住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的管理，督導(dǎo)、規(guī)范城鄉(xiāng)住房和房地產(chǎn)市場(chǎng)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)開發(fā)利用；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)審批、發(fā)證。
3.負(fù)責(zé)全市住房制度改革和住房基金、住房貨幣補(bǔ)貼金管理工作，研究制定全市的住房制度改革、住房基金和住房貨幣補(bǔ)貼金管理辦法及相關(guān)措施；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）住房制度改革工作。
4.指導(dǎo)縣（市）城鎮(zhèn)燃?xì)?、市政設(shè)施、市容環(huán)境管理工作；指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)。
5.組織市屬大中型工程項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)審查；指導(dǎo)、監(jiān)督中央、省委托市管和市屬投資工程項(xiàng)目的建設(shè)管理及預(yù)結(jié)算工作；會(huì)同有關(guān)部門組織制定建設(shè)項(xiàng)目可行性研究經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)。
6.監(jiān)管和規(guī)范城鄉(xiāng)建筑市場(chǎng)。指導(dǎo)和監(jiān)管建筑市場(chǎng)的準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、建筑行業(yè)咨詢（中介）等企業(yè)資質(zhì)管理和發(fā)證；負(fù)責(zé)市管工程項(xiàng)目和重點(diǎn)工程項(xiàng)目《建筑工程施工許可證》核發(fā)工作；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建設(shè)行政主管部門核發(fā)其轄管的建設(shè)工程項(xiàng)目《建筑工程施工許可證》；擬訂勘察設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理的規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)開展建設(shè)行業(yè)的對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和外事工作，組織推動(dòng)建筑企業(yè)參與國(guó)際工程承包、建筑勞務(wù)合作，指導(dǎo)開拓本地區(qū)以及境外建筑市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)；負(fù)責(zé)市區(qū)房屋建設(shè)、市政公用、園林綠化工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)健全和規(guī)范有形建筑市場(chǎng)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
7.負(fù)責(zé)市管的建筑工程質(zhì)量和安全、文明施工的監(jiān)管；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建筑工程質(zhì)量和安全、文明施工管理；指導(dǎo)區(qū)建設(shè)行政主管部門做好私人住房建筑工程質(zhì)量和安全管理工作。
8.負(fù)責(zé)全市市屬非經(jīng)營(yíng)性代建項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)管理工作；監(jiān)督全市各類房屋建筑及其附屬設(shè)施、城市市政設(shè)施等建設(shè)工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范的執(zhí)行。
9.負(fù)責(zé)國(guó)家強(qiáng)制性建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展工作。組織建設(shè)科技項(xiàng)目研究開發(fā)，指導(dǎo)建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣；負(fù)責(zé)散裝水泥、商品混凝土、預(yù)拌砂漿和新型墻體材料發(fā)展和推廣應(yīng)用的管理工作。
10.負(fù)責(zé)行業(yè)注冊(cè)師執(zhí)業(yè)資格報(bào)考工作；會(huì)同有關(guān)部門組織行業(yè)的職稱改革及專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審工作；指導(dǎo)監(jiān)督行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育、崗位培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定工作。
11.負(fù)責(zé)組織編制并監(jiān)督實(shí)施全市燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)市區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)的經(jīng)營(yíng)和安全管理；指導(dǎo)縣（市）燃?xì)庑袠I(yè)的經(jīng)營(yíng)和安全管理；負(fù)責(zé)全市新建城市燃?xì)馄髽I(yè)和燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)及燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可的審批。
12.負(fù)責(zé)市區(qū)建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用的調(diào)劑工作。
13.承辦市人民政府和省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市代建項(xiàng)目管理局、湛江市建設(shè)工程安全監(jiān)督站、湛江市抗震辦公室、湛江市散裝水泥管理辦公室、湛江市燃?xì)夤芾碚?、湛江市建設(shè)工程造價(jià)管理站、湛江市建設(shè)工程招標(biāo)中心、湛江市市區(qū)建筑垃圾管理站、湛江市建設(shè)科技與信息中心共9個(gè)單位。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
局本部?jī)?nèi)設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、住房發(fā)展與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管科、業(yè)務(wù)受理科、城鄉(xiāng)建設(shè)管理科、建筑市場(chǎng)監(jiān)管和科技教育科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、人事科、離退休人員服務(wù)科、舊城改造管理科、住房改革和保障管理科。
局機(jī)關(guān)行政編制42名，后勤服務(wù)人員數(shù)6名；實(shí)有在職人員43人，離退休人員55人。
下屬單位共有事業(yè)編制206人，離退休人員共48人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算2716.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2280.54萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款436萬(wàn)元。比上年的2255.86萬(wàn)元增加460.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.43%，主要原因：是增加城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016年支出預(yù)算2716.54萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款2280.54萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款436萬(wàn)元。比上年的2255.86萬(wàn)元增加460.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.43%，主要原因：是增加城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排89.38萬(wàn)元，比上年減少22.31萬(wàn)元，下降19.98%，主要原因：一是根據(jù)“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的文件精神，我局加強(qiáng)公車管理，減少公車支出；二是我局加強(qiáng)接待管理，本著勤儉務(wù)實(shí)，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠、方便、就近的原則做好接待工作。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)83.16萬(wàn)元，比上年減少24.17萬(wàn)元，下降22.52%，主要原因是2016年根據(jù)“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的文件精神，我局加強(qiáng)公車管理，減少公車支出；公務(wù)接待費(fèi)6.22萬(wàn)元，與上年保持不變。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排240.47萬(wàn)元，比上年增加57.5萬(wàn)元，下降19.3%，主要原因是2016年財(cái)政預(yù)算資金減少.其中：辦公費(fèi)5.4萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)30.43萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5.9萬(wàn)元、福利費(fèi)9.6萬(wàn)元、日常維修費(fèi)5.25萬(wàn)元、專用材料1萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)4.935萬(wàn)元、電費(fèi)10.27萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.17萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排181.47萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算181.47萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛22輛，其中：一般公務(wù)用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車2輛，2016年無(wú)購(gòu)置或報(bào)廢計(jì)劃。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016 年部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，共有1個(gè)項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款150萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
績(jī)效目標(biāo)：2016年完成100%監(jiān)督抽檢計(jì)劃.
績(jī)效評(píng)價(jià)：待抽檢工作完成后再進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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