2016年湛江市教育局部門預算
2016年湛江市教育局部門預算
目 錄
第一部分 2016年湛江市教育局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市教育局部門預算表
一、 2016年財政撥款收支總表
二、 2016年一般公共預算支出表
三、 2016年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、 2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、 2016年政府性基金預算支出表
六、 2016年部門收支總表
七、 2016年部門收入表
八、 2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市教育局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
1.貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)，制訂具體的貫徹計劃、辦法和措施。2.組織擬訂教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施，負責教育體制改革與發(fā)展的方向、速度、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、重點，會同有關(guān)部門規(guī)劃、指導各級各類學校布局調(diào)整，負責教育事業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。3.會同有關(guān)部門擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資、教育收費等政策規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好有關(guān)教育資金的分配工作；指導學校的基本建設(shè)和財務(wù)管理工作。4.綜合管理義務(wù)教育、普通高中教育、學前教育和特殊教育、民族教育和幼兒教育工作，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進教育公平，深化基礎(chǔ)教育教學改革，全面實施素質(zhì)教育。5.負責職業(yè)技術(shù)教育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，承擔職業(yè)技術(shù)教育和成人教育相關(guān)管理工作，指導全市成人文化教育、社區(qū)教育、職工教育和農(nóng)民文化技術(shù)教育工作。6.綜合管理社會力量舉辦的中等職業(yè)技術(shù)教育、基礎(chǔ)教育和繼續(xù)教育工作。7.負責教育系統(tǒng)科學研究的規(guī)劃、指導工作，指導學校開展獎學、助學和勤工儉學工作，指導學校后勤工作和校辦產(chǎn)業(yè)工作。8.牽頭負責監(jiān)督檢查各地和各級各類學校貫徹執(zhí)行教育法律法規(guī)和方針政策的情況，負責督政、督學工作，依法組織教育執(zhí)法，督導、檢查下級人民政府及教育行政部門履行教育職責和鞏固提高“兩基”工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育的督導檢查和驗收工作，負責教育評估工作，對教育質(zhì)量和辦學水平進行檢查、監(jiān)測。9.指導各級各類學校教育教學研究和改革，指導各類學校專業(yè)建設(shè)、課程建設(shè)和教材建設(shè)，規(guī)劃、指導教育信息化工作，指導學校電化教育、教育技術(shù)裝備、實驗室和圖書館建設(shè)，組織審定教材和教學用書及資料。10.主管全市教師工作；指導和組織實施分管范圍各級各類教師資格制度；規(guī)劃和指導中小學、中等職業(yè)技術(shù)學校教師和教育行政干部隊伍建設(shè)工作。11.會同有關(guān)部門管理本系統(tǒng)的對外交流與對外合作，指導在校任教的外籍教師的管理工作，負責指導教育系統(tǒng)與國外和香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的教育交流與合作工作。12.管理直屬學校和事業(yè)單位，協(xié)助市委管理直屬學校領(lǐng)導干部，指導直屬學校的基層組織建設(shè)和紀檢、監(jiān)察工作。13.規(guī)劃、指導推廣普通話和文字規(guī)劃工作。14.指導中小學、中等職業(yè)技術(shù)學校的思想政治工作、德育教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國防教育和宣傳工作，指導學校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作，指導教育系統(tǒng)審計工作。15.負責組織高等學校招生、自學考試的考試、報名等工作，負責組織中等學校和高中畢業(yè)會考、中學其他統(tǒng)一考試的考務(wù)工作，負責組織各類教育的水平性專業(yè)等級考試工作，承擔全市各類教育統(tǒng)一考試計算機管理系統(tǒng)的建設(shè)、軟件開發(fā)、系統(tǒng)運行與維護工作，承擔全市各類教育統(tǒng)一考試的宣傳、咨詢和服務(wù)工作，負責招生考試統(tǒng)計工作。16.承辦市委、市政府和省教育廳交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.本部門預算為匯總預算，納入本部門2016年部門預算編報范圍的單位共17個，包括：局本部和下屬16個預算單位，下屬單位具體包括：湛江師范學院基礎(chǔ)教育學院、湛江市廣播電視大學、廣東省湛江衛(wèi)生學校、湛江財貿(mào)中等專業(yè)學校、湛江機電學校、湛江藝術(shù)學校、湛江市幼兒師范學校、湛江市教師進修學校、湛江第一中學、湛江市第二中學、嶺南師范學院附屬中學、湛江市實驗中學、湛江市愛周高級中學、湛江市特殊教育學校、湛江市中小學德育基地、湛江市中小學衛(wèi)生保健所。
2. 本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：局本部內(nèi)設(shè)11個科室及經(jīng)費納入局本部核算的4個內(nèi)設(shè)事業(yè)單位?？剖曳謩e是：辦公室、政策法規(guī)和安全保衛(wèi)科、基建財務(wù)科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)與成人教育科、思想政治教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、人事科、招生考試科（市招生考試委員會辦公室）、離退休人員服務(wù)科、教育督導室（市政府教育督導室、市語言文字工作委員會辦公室）；4個內(nèi)設(shè)事業(yè)單位分別是：湛江市教育局勤工儉學辦公室（參照公務(wù)員管理）、湛江市教育局教育裝備中心（參照公務(wù)員管理）、湛江市教育局教育研究室、湛江市教師繼續(xù)教育指導中心（原湛江市成人教育實驗中心）。臨時機構(gòu)有湛江教育基地建設(shè)指揮部辦公室、湛江市教育局關(guān)心下一代教育工作委員會、湛江市助學管理中心、湛江市推進教育現(xiàn)代化工作領(lǐng)導小組辦公室、創(chuàng)文辦、創(chuàng)模辦。
局本部共有編制91名，另有行政后勤服務(wù)人員控制數(shù)7名。其中：行政編制46名，事業(yè)編制45名（其中參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制18人）。實有在職人員90人，離退休人員81人。
下屬事業(yè)單位共有事業(yè)編制3819名，實際在崗人員2949人，離退休人員860人。
二、收入預算說明
2016年部門收入預算53699.57萬元，比上年增加8800.33萬元，增長19.6%，主要原因是人員經(jīng)費支出增加。
三、支出預算說明
2016年部門支出預算53699.57萬元，其中：基本支出52402.57萬元，項目支出1297萬元。2016年部門支出預算比上年增加8800.33萬元，增長19.6%，主要原因是人員經(jīng)費支出增加。
四、“三公”經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排425.32萬元，比上年減少159.88萬元，下降27.32%。主要原因是擬加強公務(wù)用車購置費支出和公務(wù)接待費支出管理，控制費用開支。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出25.5萬元，比上年增加9萬元，增長54.55%，主要原因是2016年擬加強對外教育交流活動，促進教育教學管理水平提高。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出264.12萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費支出246.12萬元，比上年減少59.98萬元，下降19.59%，主要原因是擬加強公務(wù)用車管理，嚴控費用開支；公務(wù)用車購置費支出18萬元，比上年減少32萬元，下降64%，主要原因是今年減少了購置車輛計劃。
3.公務(wù)接待費支出135.7萬元，比上年減少76.9萬元，下降36.17%。主要原因是擬在上年嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定基礎(chǔ)上，繼續(xù)嚴控公務(wù)接待費開支。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算352.66萬元，比上年減少39.04萬元，下降9.97%，主要原因是加強機關(guān)運行經(jīng)費管理，嚴控費用開支。其中：辦公費31萬元、培訓費5.75萬元、郵電費29.86萬元、差旅費46.5萬元、會議費23.5萬元、日常維修費18萬元、專用材料1萬元、辦公用房水費1萬元、電費25萬元、公務(wù)用車運行維護費36.6萬元、其他商品和服務(wù)支出134.45萬元。
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購支出預算總額9094.89萬元，其中，貨物類采購預算6713.42萬元，工程類采購預算2318.36萬元，服務(wù)類采購預算63.11萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門共有車輛58輛，其中，一般公務(wù)用車26輛、其他用車32輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1 臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2016年部門預算計劃購置一般公務(wù)用車1 輛。
（四）重點項目預算績效目標設(shè)置情況
2016年，本部門積極推進預算績效信息公開的有關(guān)工作，績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款2552萬元，涉及項目有：2015學年義務(wù)教育階段殘疾學生生均公用經(jīng)費項目、2015年市級第一批地方教育附加項目、廣東省第十四屆運動會學校體育代表隊備戰(zhàn)工作經(jīng)費項目。
（五）專業(yè)名詞解釋
1.一般公開預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.政府性基金預算：指國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
4. 財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
5. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
6. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
8. 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
9. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10. 項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12. “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13. 機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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