2016年湛江市僑聯(lián)部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市僑聯(lián)部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
?。ǘ┱少?gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年 湛江市僑聯(lián)部門(mén)預(yù)算表
一、 年財(cái)政撥款收支總表
二、 年一般公共預(yù)算支出表
三、 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
四、 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 年政府性基金預(yù)算支出表
六、 年部門(mén)收支總表
七、 年部門(mén)收入表
八、 年部門(mén)支出表
第一部分 2016年湛江市僑聯(lián)部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
1、密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，溝通渠道，化解矛盾：加強(qiáng)對(duì)歸僑、僑眷的法制教育和精神文明建設(shè)，為地方改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。
2、依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，反映他們的意見(jiàn)和要求，為他們提供法律咨詢(xún)和服務(wù)。
?。?）配合有關(guān)主管部門(mén)做好推薦人大、政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員人選工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
（4）宣傳黨和政府僑務(wù)工作的方針、政策；宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡和海外僑胞的愛(ài)國(guó)愛(ài)鄉(xiāng)行動(dòng)，促進(jìn)海外僑胞與祖國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和文化、科技交流：為歸僑、僑眷和海外僑胞興辦社會(huì)公益事業(yè)服務(wù)。
（5）配合有關(guān)主管部門(mén)，進(jìn)一步拓展與臺(tái)灣同胞的聯(lián)系渠道；加強(qiáng)同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系；密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系。
?。?）研究提出和貫徹市僑聯(lián)工作發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施市僑歸僑、僑眷代表大會(huì)、委員會(huì)、常委會(huì)的決議、決定；指導(dǎo)全市各級(jí)僑聯(lián)的工作；加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)，做好全市僑聯(lián)干部的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（7）管理直屬單位。
?。?）承辦市委和省僑聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為廳（委、局、辦）本級(jí)預(yù)算。
2. 本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市僑聯(lián)設(shè)一個(gè)辦公室，部門(mén)預(yù)算單位包括辦公室。市僑聯(lián)機(jī)關(guān)編制數(shù)5名。其中：市僑聯(lián)機(jī)關(guān)編制數(shù)5名。其中：副主席兼秘書(shū)長(zhǎng)一名，辦公室主任（或副主任）1名，辦公室科員1名，后勤服務(wù)人員核定事業(yè)編制1名，軍轉(zhuǎn)干部4名。現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)人員14人，其中：在職人員8人，離退休人員6人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門(mén)收入預(yù)算176.19萬(wàn)元，比上年166.82萬(wàn)元增加9.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.32%，主要原因是工作需要，收入 預(yù)算有所增加
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算176.19萬(wàn)元，比上年166.82萬(wàn)元增加9.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.32%，主要原因是工作需要，支出預(yù)算有所增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.22萬(wàn)元，比上年16.27萬(wàn)元減少10.05萬(wàn)元，下降61.78%，主要原因是公車(chē)改革，減少公車(chē)數(shù)量。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)1萬(wàn)元，比上年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是因公出訪需要；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.64萬(wàn)元，比上年13.29萬(wàn)元減少10.65萬(wàn)元，下降80.14%，主要原因是公車(chē)改革；公務(wù)接待費(fèi)2.58萬(wàn)元，比上年2.98萬(wàn)元減少0.4萬(wàn)元，下降13.42%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
五、其他需要說(shuō)明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排147.19萬(wàn)元，比上年增加9.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)5..32%，主要原因是工作需要機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。其中：一般公共服務(wù)-行政運(yùn)行99.01萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)；社會(huì)保障就業(yè)支出-歸口管理的行政單位離退休38.17萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)；住房保障支出-住房公積金10.01萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金；
?。ǘ┱少?gòu)安排情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：采購(gòu)購(gòu)買(mǎi)自籌資金，無(wú)工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算，無(wú)服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：共有車(chē)輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛等。
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
無(wú)預(yù)算績(jī)效
(五)專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(六)財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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