湛江市經(jīng)濟技術協(xié)作辦公室2016年預算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職能及主要工作
湛江市經(jīng)濟技術協(xié)作辦公室內設5個科（室）。
主要職能是：制定市經(jīng)濟技術合作工作的總體規(guī)劃和年度計劃，參與制定市發(fā)展經(jīng)濟技術合作的優(yōu)惠政策、辦法。策劃、組織并參與各種經(jīng)貿(mào)洽談會等活動。管理市政府駐外辦事處；負責對市政府新設辦事處的組建和籌建。發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作；做好北部灣經(jīng)濟合作組織的經(jīng)貿(mào)活動和北部灣城市領導互訪與交流等工作。負責做好與友好城市的交流、聯(lián)系和友好往來工作，拓展新的友好合作關系。負責管理外地駐湛辦事機構，辦理新設駐湛辦事機構的審批和登記手續(xù)。搞好信息傳遞和交流。負責經(jīng)濟技術合作和各種經(jīng)貿(mào)項目合作的跟蹤落實。負責組織協(xié)調市領導和企業(yè)人員在國內的有關考察、訪問和經(jīng)貿(mào)活動。指導縣（市、區(qū)）開展經(jīng)濟技術合作工作。負責外省外市（地）、本市各縣設在湛江市區(qū)的辦事機構和所辦的企業(yè)、以及部分其他駐湛獨資企業(yè)單位的黨組織工作。指導所轄黨組織對黨員干部的監(jiān)督；協(xié)助有關部門查處嚴重違反黨紀案件。負責檢查、指導所轄黨組織做好發(fā)展新黨員工作。負責做好在本省范圍內的派駐單位黨員組織關系的接轉工作。協(xié)助所轄單位的群眾組織活動。承辦市政府交辦的其他事項。
下屬共有5個辦事處，其預算決算均已按規(guī)定獨立公開，其中下屬西南及?？谵k事處已于2015年12月撤銷。
（二）人員構成情況
總編制數(shù)23名。其中：事業(yè)編制19名、后勤人員編制4名。2016年財政供養(yǎng)人數(shù)45人。其中：在職24人（含雇員制工人2人），離退休21人（含離休人員1人）。
（三）預算年度的主要工作任務
策劃、組織并參與國內外舉辦的各種經(jīng)貿(mào)洽談會、產(chǎn)品展銷會、科技、信息交流會等活動；管理市政府駐外辦事（聯(lián)絡）處，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作，負責環(huán)北部灣經(jīng)貿(mào)合作組織聯(lián)絡處日常事務工作；負責完成上級統(tǒng)計部門下達的經(jīng)濟技術合作統(tǒng)計工作任務；負責完成上級統(tǒng)計部門下達的經(jīng)濟技術合作統(tǒng)計工作任務；承辦市政府交辦的其他事項。
二、收入預算說明
2016年收入預算548.35萬元，其中預算安排撥款548.35萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算548.35萬元，按經(jīng)濟分類劃分：
1、基本支出451.85萬元,其中:工資福利支出237.52萬元；對個人和家庭的補助支出168.71萬元；一般商品和服務支出45.62萬元；基本支出預算較上年增加53.93萬元，增加14%，增加原因主要是職工工資增加。
2、項目支出96.5萬元，其中行政事業(yè)類項目支出96.5萬元。
較上年增加20萬元，增長26%，增長原因主要是增加了走訪辦事處及商會經(jīng)費。
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湛江市經(jīng)濟技術協(xié)作辦公室
2016年3月23日
2016年市經(jīng)協(xié)辦
“三公”經(jīng)費支出情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2015年我辦財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計14.8萬元，比上年減少2.23萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，與上年一致；公務用車購置及運行維護費9.7萬元，占57%，比上年減少2.23萬元，較上年減少18.7%，減少的主要原因是2015年10月起公車改革，2016年公務用車運行保有量比上年下降75%；公務接待費5.1萬元，占43%，與上年持平，持平的原因主要是因為本年有兩個辦事處撤銷，接待商會招商引資工作增多，無法做到比去年減少。
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湛江市經(jīng)濟技術協(xié)作辦公室
2016年8月3日
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附件：表8-部門支出
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