2016年湛江市人民政府駐廣州辦事處部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市人民政府駐廣州辦事處部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
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?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
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（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市人民政府駐廣州辦事處部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分2016年湛江市人民政府駐廣州辦事處部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)宣傳本市改革開放政策、投資環(huán)境、自然資源，人文景點、合作項目、名優(yōu)產(chǎn)品；維護(hù)和樹立本市形象；引進(jìn)先進(jìn)管理經(jīng)驗和資金、技術(shù)、人才、項目；跟蹤落實兩地合作項目，為經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作服務(wù)。收集、整理和報送政務(wù)、經(jīng)濟(jì)、科技、城建以及文化發(fā)展等方面的重要信息資料，為本市提供決策依據(jù)；聯(lián)絡(luò)省穗政府有關(guān)部門、企事業(yè)單位、社會各界、國內(nèi)外辦事機(jī)構(gòu)和商界，謀求兩地友好來往與合作。
2.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理市各部門、各單位派駐廣州辦事機(jī)構(gòu)和市駐穗企業(yè)。承擔(dān)服務(wù)接待和協(xié)助處理群眾越級上訪工作。監(jiān)督屬下國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。承辦市委、市政府交辦和有關(guān)部門委托的其他事務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括下屬單位湛江市人民政府駐廣州辦事處事務(wù)保障中心。本部門內(nèi)設(shè)3個職能科：一科（綜合科），二科（政務(wù)接待科），三科（信訪維穩(wěn)科）。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本部門總編制數(shù)16名。其中：機(jī)關(guān)公務(wù)員編制9名，工勤編制7名。2016年財政供養(yǎng)人數(shù)36人。其中：在職15人（其中：雇傭人員3人），離退休21人（其中：離休人員2人）。
下屬的事務(wù)保障中心事業(yè)總編制18人，目前實有在職人員29人，退休人員21人，勞務(wù)工14人。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算1272萬元，比上年1210.76萬元增加61.24萬元，增長5.05%，主要原因是人員工資正常增長。其中：一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款1272萬元，比上年1210.76增加61.24萬元，增長 5.05%，主要原因是人員工資正常增加。
三、支出預(yù)算說明
2016年本部門支出預(yù)算1272萬元，比上年1210.76增加61.24萬元，增長5.05%，主要原因是人員工資正常增加。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
2016年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排133.38萬元，比上年230.72減少97.34萬元，下降42.19%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18.48萬元，比上年的54.72萬元減少36.24萬元，下降66.23，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)114.9萬元，比上年176萬元減少61.1萬元，下降34.72%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排40.09萬元，比上年減少3.15萬元，下降3.15%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約 。其中：辦公費(fèi)27.4萬元，郵電費(fèi)3.49 萬元，其他交通費(fèi)9.2萬元。
（二）政府采購安排情況：
2016年本部門無政府采購預(yù)算。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：總價值2499.68萬元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋建筑物價值2273萬元，一般公務(wù)用車編制5輛，價值174.45萬元，全部安排公務(wù)用車。其他辦公設(shè)備52.23萬元。
（四）重點項目預(yù)算績效設(shè)置情況
2016年本部門無重點項目預(yù)算。
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
財政撥款收入：是指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
基本支出：是指為保障正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：是指在基本支出之外為完成行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）的住宿費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
2016年2月10日
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