2016年湛江市婦女聯(lián)合會部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市婦女聯(lián)合會部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 ?2016年湛江市婦女聯(lián)合會部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市婦女聯(lián)合會部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
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市婦聯(lián)機(jī)關(guān)主要任務(wù)是：
1、緊密圍繞市委、市政府的中心任務(wù)開展工作，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。
2、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。
3、代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；及時向市委、市政府和有關(guān)部門反映社情民意，提出對策建議；指導(dǎo)各級婦聯(lián)加強(qiáng)自身建設(shè)。
4、參與有關(guān)婦女兒童地方規(guī)范文件的擬定、修改；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）婦聯(lián)開展婦女兒童工作。
5、聯(lián)系社會各界婦女組織，指導(dǎo)開展婦女工作；積極發(fā)展同各國婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼。
6、承辦市委、市政府和省婦聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校主要職能：開展中等職業(yè)教育，培養(yǎng)中等職業(yè)技術(shù)人才
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市婦女聯(lián)合會本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：?湛江市婦聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個部（室），市婦女兒童工作委員會辦公室（市政府協(xié)調(diào)議事工作機(jī)構(gòu)）、市兒童福利會辦公室、市直屬機(jī)關(guān)婦女工作委員會掛在市婦聯(lián)。湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)7個職能處室，校長室、副校長室、辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)科、總務(wù)科。
市婦聯(lián)機(jī)關(guān)總編制數(shù)17名。其中：行政編制15名、機(jī)關(guān)事業(yè)編制2名（后勤服務(wù)人員）。市婦聯(lián)現(xiàn)有在職干部、工人17人，離退休干部16人（其中：離休人員3人、退休人員12人，合同工退休人員1人）。湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校人員編制54人（其中財政編制27人，自收自支編制27人）。現(xiàn)實有人數(shù)66人（其中財政在職人員21人，自收自支編制2人，離退休人員1人，其他臨時聘用人員42人）。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算880.63萬元，比上年減少384.99萬元，下降30.41%，主要原因是2016年市女子職業(yè)學(xué)校行政事業(yè)性收入不納入預(yù)算。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算880.63萬元，比上年減少384.99萬元，下降30.41%，主要原因是2016年市女子職業(yè)學(xué)校行政事業(yè)性收入不納入預(yù)算。
四、"三公"經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排12.96萬元，比上年減少10.48萬元，下降44.7%，主要原因是2015年10月起公車改革，減少2輛公務(wù)用車。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是按有關(guān)文件要求嚴(yán)格控制經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置及運行費7.64萬元，比上年減少10.48萬元，下降57.83%，主要原因是2015年10月起公車改革，減少2輛公務(wù)用車；公務(wù)接待費5.32萬元，與上年持平，主要原因是按有關(guān)文件要求嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排131.78萬元，與上年持平，主要原因是按有關(guān)文件要求嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。其中：辦公費6萬元，手續(xù)費1萬元，水費7萬元，電費13萬元，郵電費10萬元，差旅費5萬元，日常維修費6萬元，租賃費5萬元，公務(wù)接待費1萬元，勞務(wù)費2萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，其他交通通費用7萬元，其他商品和服務(wù)支出66.78萬元。
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2016年本部門政府采購安排20萬元，其中：貨物類采購預(yù)算10萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算10萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，納入2016 年部門預(yù)算編制范圍的單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。2016年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年市婦聯(lián)（含市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校）專項項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款290.88萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
湛江市婦女聯(lián)合會
2016年3月10日
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附件：表3-2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
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