湛江市海洋與漁業(yè)局2016年度本級(jí)部門預(yù)算基本情況說明（局本部）`
一、???????? 部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
局本部?jī)?nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、海域和海島管理科、資源環(huán)境管理科（海洋預(yù)報(bào)減災(zāi)科）、漁業(yè)綜合管理科（科技科）、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、人事科（與監(jiān)察室、紀(jì)檢組合署）等七個(gè)機(jī)構(gòu)。主要職能是：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件草案，組織海洋戰(zhàn)略研究，擬訂并監(jiān)督實(shí)施海洋事業(yè)、漁業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、政策和管理制度。
2、綜合管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)海洋開發(fā)利用和保護(hù)，負(fù)責(zé)海洋功能區(qū)劃、海洋主體功能區(qū)的擬訂、修編和實(shí)施以及海岸開發(fā)利用和保護(hù)的有關(guān)工作。
3、承擔(dān)海洋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)及信息發(fā)布的責(zé)任，組織實(shí)施海洋與漁業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)、核算，提出優(yōu)化海洋經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局的建議，組織開展海洋與漁業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排和應(yīng)對(duì)氣候變化的工作。
4、承擔(dān)規(guī)范管轄海域使用秩序的責(zé)任。監(jiān)督管理國(guó)家、省授權(quán)的海域使用，承擔(dān)海域使用項(xiàng)目審核和海域使用權(quán)屬管理及海上人工構(gòu)筑物管理；組織海域界線、海岸線勘定和管理，監(jiān)督管理海上人工構(gòu)筑物設(shè)置，負(fù)責(zé)涉海工程項(xiàng)目的有關(guān)工作。
5、承擔(dān)海島生態(tài)保護(hù)和無居民海島合法使用管理的責(zé)任。擬訂海島保護(hù)與開發(fā)規(guī)劃、政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施無居民海島的使用管理。
6、承擔(dān)海洋環(huán)境保護(hù)和修復(fù)的責(zé)任。組織海洋資源環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測(cè)、監(jiān)視、評(píng)價(jià)和信息發(fā)布，組織實(shí)施重點(diǎn)海域排污總量控制制度，監(jiān)督海洋傾廢、陸源污染物排海，負(fù)責(zé)海洋和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水生生物資源保護(hù)，監(jiān)督管理海洋、漁業(yè)自然保護(hù)區(qū)和特別保護(hù)區(qū)，負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)修復(fù)典型性、代表性海洋生態(tài)系統(tǒng)，管理國(guó)家、省分工的海洋自然資源。
7、承擔(dān)海洋環(huán)境觀測(cè)預(yù)報(bào)、海洋災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)，指導(dǎo)和監(jiān)督漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，負(fù)責(zé)海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件應(yīng)急工作。
8、組織落實(shí)漁業(yè)和漁區(qū)發(fā)展政策措施，指導(dǎo)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品品質(zhì)改善、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化和可持續(xù)發(fā)展，組織開展水生動(dòng)物疫病防控工作，實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的水產(chǎn)品認(rèn)證，負(fù)責(zé)初級(jí)水產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管，發(fā)布水產(chǎn)品質(zhì)量安全信息，組織指導(dǎo)漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
9、負(fù)責(zé)漁業(yè)許可和漁港、漁船、漁機(jī)、漁具漁法和漁業(yè)電信的監(jiān)督管理，組織實(shí)施伏季休漁制度，承擔(dān)遠(yuǎn)洋漁業(yè)管理工作。
10、組織實(shí)施“科技興海”、“科技興漁”戰(zhàn)略，組織海洋與漁業(yè)科學(xué)技術(shù)研究和應(yīng)用推廣，組織實(shí)施海水利用和海洋可再生能源研發(fā)應(yīng)用，承擔(dān)海洋與漁業(yè)科技創(chuàng)新體系和數(shù)字海洋建設(shè)。
11、組織開展海洋與漁業(yè)方面的對(duì)外交流與合作。
12、承擔(dān)海洋監(jiān)察、漁政管理、漁港監(jiān)督和漁業(yè)船舶監(jiān)督、檢驗(yàn)的責(zé)任。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的巡航監(jiān)視、監(jiān)督管理，查處違法活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家海洋與漁業(yè)權(quán)益，管理市海洋與漁業(yè)執(zhí)法隊(duì)伍。
13、承辦市人民政府和省海洋與漁業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
局本部總編制人數(shù)35人，其中：行政編制人數(shù)31人，工勤編制4人?，F(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)人員64人（另外：離崗?fù)损B(yǎng)人員3人），其中：在職人員33人，離退休人員31人（其中離休人員6人）。
?。ㄈ?016年的主要工作任務(wù)
（1）加強(qiáng)海域使用管理
做好市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用海的申報(bào)工作，跟蹤服務(wù)好用海單位，做好用海項(xiàng)目的選址等前期工作及用海手續(xù)的申報(bào)等服務(wù)保障工作。做好區(qū)域規(guī)劃的編制工作。繼續(xù)跟蹤《湛江市海洋功能區(qū)劃》的修編和縣（市）級(jí)海洋功能區(qū)劃編制工作。做好海域使用金項(xiàng)目實(shí)施工作，繼續(xù)跟蹤配合做好硇洲亮灣、北莉島和六極、金沙灣等中央海域使用金分成海域海島海岸帶整治修復(fù)工作。做好養(yǎng)殖用海市場(chǎng)化配置試點(diǎn)工作，繼續(xù)配合做好海域海島使用動(dòng)態(tài)監(jiān)視監(jiān)測(cè)工作，確保我市用海項(xiàng)目合法有序，保障重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)，配合省局及有關(guān)單位做好海島監(jiān)視監(jiān)測(cè)相關(guān)工作。
?。?）加快推進(jìn)漁港建設(shè)步伐
督促加快市區(qū)域性避風(fēng)塘項(xiàng)目建設(shè)，確保2016年6月30日前完成項(xiàng)目建設(shè)。加快標(biāo)準(zhǔn)漁港建設(shè)完工，推進(jìn)硇洲、烏石中心漁港驗(yàn)收，加快完成龍頭沙一級(jí)漁港建設(shè)，督促海安漁港盡快動(dòng)工建設(shè)。推進(jìn)現(xiàn)代漁港建設(shè)項(xiàng)目，加快推進(jìn)省扶持6個(gè)現(xiàn)代漁港建設(shè)項(xiàng)目2016年上半年完成勘測(cè)、設(shè)計(jì)及招投標(biāo)工作，下半年動(dòng)工建設(shè)。
?。?）加快推進(jìn)現(xiàn)代漁業(yè)建設(shè)
推進(jìn)現(xiàn)代漁業(yè)示范園區(qū)建設(shè)，大力發(fā)展“深藍(lán)漁業(yè)”，完善特呈島東南、流沙灣外海、烏石3個(gè)深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖基地，逐漸形成深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖、網(wǎng)箱及配套設(shè)施、飼料、加工和銷售的產(chǎn)業(yè)集群，加快現(xiàn)代漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。繼續(xù)推進(jìn)漁船更新改造，發(fā)展遠(yuǎn)洋深遠(yuǎn)海區(qū)捕撈，扶持漁業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)，加強(qiáng)與省內(nèi)、國(guó)內(nèi)外上規(guī)模、實(shí)力強(qiáng)的現(xiàn)代化遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，培育突出地方特色，立足南海、定位遠(yuǎn)洋的本地遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)，支持湛江市企業(yè)建設(shè)遠(yuǎn)洋漁業(yè)中心基地，積極發(fā)展遠(yuǎn)洋、公海捕撈；按照安全、節(jié)能、高效、環(huán)保的要求，建設(shè)和改造一批裝備先進(jìn)、科技含量高的現(xiàn)代化新型捕撈船隊(duì)，全面提升漁業(yè)裝備水平，加強(qiáng)多雙邊合作，努力開拓新的漁業(yè)資源開發(fā)利用的空間。
（4）加大海洋資源環(huán)境保護(hù)管理力度
繼續(xù)做好湛江流沙灣生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目，按照總體實(shí)施方案，有序推進(jìn)湛江流沙灣生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目完成。做好人工魚礁建設(shè)，主要包括南三島東人工魚礁后期驗(yàn)收、硇洲海洋牧場(chǎng)示范區(qū)人工魚礁和硇洲東人工魚礁礁體驗(yàn)收和投放。加強(qiáng)海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)，按照國(guó)家海洋局、省海洋與漁業(yè)局要求，繼續(xù)做好我市所轄海域的海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。加強(qiáng)水生野生保護(hù)動(dòng)管理，依法管理野生馴養(yǎng)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸各環(huán)節(jié)，積極開展人工增殖放流，保護(hù)海洋生態(tài)環(huán)境持續(xù)健康發(fā)展。
（5）切實(shí)抓好水產(chǎn)品質(zhì)量安全管理
在全市開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治行動(dòng)，完成省、市下達(dá)的專項(xiàng)整治任務(wù)，打擊違法行為，保障養(yǎng)殖安全。落實(shí)執(zhí)法監(jiān)管執(zhí)行覆蓋面和力度。落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，認(rèn)真執(zhí)行養(yǎng)殖常規(guī)巡查制度，加強(qiáng)養(yǎng)殖過程監(jiān)管，保障養(yǎng)殖質(zhì)量安全。加強(qiáng)縣級(jí)監(jiān)管能力建設(shè)，加快縣級(jí)快速檢測(cè)點(diǎn)建設(shè)，推進(jìn)縣級(jí)抽檢工作開展。加快全市水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)。進(jìn)一步建立健全水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)質(zhì)量安全監(jiān)管場(chǎng)清單制度，建案立冊(cè)，進(jìn)行公開監(jiān)管，實(shí)施信息化管理。大力推進(jìn)我市水產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)名牌、無公害、標(biāo)準(zhǔn)化、地理標(biāo)志產(chǎn)品等，提高水產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量，推動(dòng)水產(chǎn)企業(yè)做大做強(qiáng)。
?。?）切實(shí)加強(qiáng)漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管
進(jìn)一步規(guī)范漁船安全管理，全面落實(shí)船東船長(zhǎng)安全生產(chǎn)主體責(zé)任和相關(guān)部門監(jiān)管責(zé)任，強(qiáng)化安全生產(chǎn)目標(biāo)量化管理。繼續(xù)做好安全生產(chǎn)宣傳、培訓(xùn)工作，向廣大基層干部和漁民群眾宣傳普及安全生產(chǎn)知識(shí)，強(qiáng)化漁民群眾安全意識(shí)和法制觀念。不斷完善防風(fēng)、防災(zāi)以及海事處置等應(yīng)急預(yù)案。及時(shí)跟進(jìn)協(xié)調(diào)相關(guān)部門，盡早出臺(tái)《湛江市防御熱帶氣旋期間漁船安全管理實(shí)施辦法》和《湛江市漁船安全管理辦法》。繼續(xù)推進(jìn)“船證不符”漁船整治工作，爭(zhēng)取在2016年3月底前完成該項(xiàng)工作。加強(qiáng)漁港管理。抓住當(dāng)前各級(jí)黨委政府高度重視防臺(tái)工作的時(shí)機(jī)，全面評(píng)估本地區(qū)漁港、錨地和避風(fēng)塘等的實(shí)際狀況和防臺(tái)避風(fēng)能力，積極爭(zhēng)取各級(jí)政府加大漁業(yè)防臺(tái)、消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金投入，督促各地修訂漁港管理規(guī)章制度，提升管理水平。提升基層漁船安全監(jiān)管水平。扎實(shí)做好并按時(shí)完成漁船通訊設(shè)備錄入等工作。積極爭(zhēng)取市政府和上級(jí)主管部門對(duì)漁業(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理和救援經(jīng)費(fèi)的投入，確保救援能力不斷提升。
?。?）加強(qiáng)海洋與漁業(yè)執(zhí)法工作
強(qiáng)化漁政基礎(chǔ)管理，抓好執(zhí)法隊(duì)伍干部作風(fēng)建設(shè),進(jìn)一步健全干部紀(jì)律作風(fēng)長(zhǎng)效機(jī)制。深入基層，結(jié)合實(shí)際、積極創(chuàng)新督察的方式方法，重點(diǎn)從“深、細(xì)、活”三字下功夫，加強(qiáng)對(duì)基層大隊(duì)的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督工作。以鐵的手腕開展打擊非法采砂執(zhí)法行動(dòng)，繼續(xù)按照《湛江市海域常態(tài)化管理職責(zé)分工規(guī)定》，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)行駛執(zhí)法權(quán)，對(duì)違法違規(guī)的抽砂船嚴(yán)格按照法定程序進(jìn)行立案查處，同時(shí)，完善砂船報(bào)備和全市砂場(chǎng)信息統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)全市砂船實(shí)行統(tǒng)一報(bào)備，要求砂船變更與報(bào)備同步。建立砂場(chǎng)信息檔案，掌握砂場(chǎng)信息流通。嚴(yán)格落實(shí)“三巡”制度，確保執(zhí)法成效。根據(jù)海域地理特點(diǎn)采取相應(yīng)的巡查方式，確保質(zhì)量，不留死角，采取重點(diǎn)近岸海域采取陸上檢查、海上巡查與空中巡航方式相結(jié)合的方式，并與局動(dòng)態(tài)監(jiān)管中心合作對(duì)海洋工程項(xiàng)目施工情況實(shí)行全程、常態(tài)化監(jiān)管。加強(qiáng)海洋工程執(zhí)法檢查，依法查處違規(guī)項(xiàng)目。開展防治海洋工程建設(shè)項(xiàng)目污染損害海洋環(huán)境執(zhí)法，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，嚴(yán)厲打擊和依法查處重大海洋環(huán)境違法行為。保持非法捕撈的高壓態(tài)勢(shì)。重點(diǎn)打擊“電、炸、毒”魚等非法捕撈及漁船參與走私行為，始終保持高壓態(tài)勢(shì)。
二、預(yù)算編制情況分析
?。ㄒ唬┦罩ьA(yù)算說明
2016年收入預(yù)算751.26萬元，其中；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入751.26萬元，比上年644.43萬元，增長(zhǎng)16.6%。
2016年支出預(yù)算751.26萬元，其中；財(cái)政撥款支出751.26萬元，支出增幅與上年收入增幅相同。
收支預(yù)算比上年增加的主要原因是人員增加，2016年新政策增加了人員的住房公積金、住房改革補(bǔ)貼、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。
2016年支出預(yù)算按功能分類，社會(huì)保障和就業(yè)支出216.80萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出10.39萬元，國(guó)土海洋氣象等支出480.04萬元，住房保障支出44.03萬元；
按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類，基本支出696.26萬元，占總支出92.7%；項(xiàng)目支出55萬元，占總支出7.3%。項(xiàng)目支出主要有湛江市海洋防治及監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)控及管理、漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)管理、湛江市優(yōu)勢(shì)水產(chǎn)養(yǎng)殖品種水生動(dòng)物防疫檢疫、水產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)、漁業(yè)安全生產(chǎn)管理、海洋與漁業(yè)統(tǒng)計(jì)工作等支出。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出696.26萬元，其中：工資福利支出360.35萬元，商品和服務(wù)支出75.08萬元，對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助260.83萬元；
?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”預(yù)算支出說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出總額19.2萬元，比上年54.9萬元，減少65%，減少的主要原因是：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少，具體如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出為2萬元，比上年0萬元，增加2萬元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.56萬元，比上年48.3萬元，減少78%；包括：（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元；（2）公務(wù)用車保有量4輛，2016年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.56萬元 ，平均每輛支出2.64萬元，比上年平均每輛支出12.08萬元，增加9.44萬元。
3、公務(wù)接待費(fèi)6.64萬元，與去年持平。本年度接待全部是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)用，公務(wù)接待200批次，接待332人次。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.8萬元，比上年100.2萬元，減少3.4%，減少的主要原因是我局嚴(yán)格控制執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)的開支，從而促使機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用下降。
?。ㄋ模┱少?gòu)預(yù)算支出說明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額531.30萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出466.3萬元，政府采購(gòu)工程支出萬60萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5萬元。
(五)非稅預(yù)算收入說明
2016年非稅預(yù)算收入50萬元,與上年持平。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，3輛是一般公務(wù)用車，1輛是執(zhí)法用車。
專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑主要包括因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。
機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目支出之和一致。
附件：1、2016年收支預(yù)算總表
2、2016年湛江市市直單位基本支出預(yù)算表
3、2016年湛江市市直單位項(xiàng)目支出預(yù)算表
4、2016年湛江市市直單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5、2016年湛江市市直單位支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類）
6、2016年湛江市市直單位支出預(yù)算表（按功能科目）
湛江市海洋與漁業(yè)局
二O一六年十一月七日
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)