湛江市廣播電視臺2016年部門預算基本情況說明
一、 部門基本情況
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1.湛江市廣播電視臺按照建設粵西及北部灣區(qū)域性大臺的發(fā)展目標，緊緊圍繞市委、市政府的工作大局，做好宣傳，發(fā)展事業(yè)，壯大產(chǎn)業(yè)，是粵西地區(qū)功能較為齊全的傳媒基地，由湛江人民廣播電臺（建于1961年）和湛江市電視臺（建于1983年）組成，于2004年4月掛牌成立。
2.貫徹執(zhí)行黨和政府在新聞宣傳、影視文化、信息傳播方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，重復發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播電視宣傳，確保廣播電視節(jié)目安全播出；制訂并實施本臺廣播電視發(fā)展規(guī)劃，促進我市廣播電視事業(yè)發(fā)展；按照國家廣播電視技術政策和規(guī)劃，組織實施廣播電視科技創(chuàng)新和技術改造，以及廣播電視覆蓋網(wǎng)絡的規(guī)劃、設計和建設；指導各縣（市、區(qū)）廣播電視播出機構開展各項業(yè)務工作；承辦市委、市政府和省廣電有關部門交辦的其他任務和經(jīng)批準的相關業(yè)務；承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
?。ǘC構設置
1.本部門預算為湛江市廣播電視臺本級預算。
2.本部門內(nèi)設機構：辦公室、總編室、人事科、財務科、技術管理科、經(jīng)營管理科、保衛(wèi)科、紀檢監(jiān)察室、離退休人員管理科、廣播新聞部、廣播一套節(jié)目編輯部、廣播二套節(jié)目編輯部、廣播社教專題部、廣播制作播出部、廣播發(fā)射臺、電視新聞部、電視社教部、電視文體部、電視大型節(jié)目部、電視制作部、電視播出部、電視發(fā)射臺、微波站。人員構成情況：經(jīng)市定編辦核定，市廣播電視臺總編制數(shù)379名，市廣播電視臺2016年財政供養(yǎng)人數(shù)為508人。其中：在職346人，離退休162人。
二、收入預算說明.
2016年本部門收入預算5459.88萬元，比上年減少744.16萬元，下降12%，主要原因是廣告非稅收入下降。
三、支出預算說明
支出預算5459.88萬元，比上年減少744.16萬元，下降12%，主要原因是節(jié)約開支。
四、“三公”經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排208萬元，比上年減少52萬元，下降20%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費開支，促使“三公”經(jīng)費下降。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行費110萬元，比上年減少50萬元，下降31.25%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務用車購置及運行費開支，促使公務用車購置及運行費下降；公務接待費98萬元，比上年減少2萬元，下降2%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務接待費開支，促使公務接待費下降。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費情況
2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排1869.86萬元，比上年增加了970.86萬元,增長108%，主要原因是上年廣告非稅收入下滑，開支不足部分由借款資金補充，導致上年收支不平衡。其中辦公費30萬元、印刷費2萬元、咨詢費15萬元、手續(xù)費1萬元、水費23萬元、電費272萬元、郵電費61萬元、物業(yè)管理費60萬元、差旅費33萬元、維修（護）費58萬元、租賃費3萬元、會議費10萬元、培訓費7萬元、公務接待費98萬元、專用材料費20萬元、勞務費200萬元、委托業(yè)務費320萬元、公務用車運行維護費34.25萬元、其他交通費用45萬元、稅金及附加費用200萬元、其他商品和服務支出377.61萬元。
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2016年本部門政府采購安排425.98萬元，其中：通用設備采購預算367.98萬元；圖書、檔案采購預算0萬元；辦公用具采購預算0萬元；辦公消耗用品采購預算0萬元；其他貨物采購預算0萬元；裝修工程采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元，其中信息技術服務0萬元、維修和保養(yǎng)服務43萬元、商務服務0萬元；其他服務15萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：總額7573.98萬元，分布構成情況為：房屋及構筑物、通用設備、專用設備、家具用具及裝具等，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋及構筑物565.25萬元，通用設備5490.31萬元，專用設備1413.85萬元，家具用具及裝具等104.57萬元。
占有使用車輛27輛，其中，一般公務用車24輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車3輛。2016年部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標設置情況
2016年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費主要包含因公出國（境）費、公務用車購置和運行費、國內(nèi)公務接待費，其中“公務用車購置和運行費”細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。
2.機關運行經(jīng)費指單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
3.其他商品和服務支出包含我臺節(jié)目、活動及廣告制作費，業(yè)務員組稿費等。
附件：附件3：湛江市廣播電視臺2016年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
附件：附件4：湛江市廣播電視臺2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
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