2016年市經(jīng)協(xié)辦部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年市經(jīng)協(xié)辦部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
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（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
第二部分2016年市經(jīng)協(xié)辦部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分2016年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
主要職能是：制定市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作的總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與制定市發(fā)展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的優(yōu)惠政策、辦法。策劃、組織并參與各種經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)等活動(dòng)。管理市政府駐外辦事處；負(fù)責(zé)對(duì)市政府新設(shè)辦事處的組建和籌建。發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作；做好北部灣經(jīng)濟(jì)合作組織的經(jīng)貿(mào)活動(dòng)和北部灣城市領(lǐng)導(dǎo)互訪與交流等工作。負(fù)責(zé)做好與友好城市的交流、聯(lián)系和友好往來工作，拓展新的友好合作關(guān)系。負(fù)責(zé)管理外地駐湛辦事機(jī)構(gòu)，辦理新設(shè)駐湛辦事機(jī)構(gòu)的審批和登記手續(xù)。搞好信息傳遞和交流。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和各種經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目合作的跟蹤落實(shí)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)人員在國內(nèi)的有關(guān)考察、訪問和經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。指導(dǎo)縣（市、區(qū)）開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。負(fù)責(zé)外省外市（地）、本市各縣設(shè)在湛江市區(qū)的辦事機(jī)構(gòu)和所辦的企業(yè)、以及部分其他駐湛獨(dú)資企業(yè)單位的黨組織工作。指導(dǎo)所轄黨組織對(duì)黨員干部的監(jiān)督；協(xié)助有關(guān)部門查處嚴(yán)重違反黨紀(jì)案件。負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)所轄黨組織做好發(fā)展新黨員工作。負(fù)責(zé)做好在本省范圍內(nèi)的派駐單位黨員組織關(guān)系的接轉(zhuǎn)工作。協(xié)助所轄單位的群眾組織活動(dòng)。承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門2下屬單位（市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處及市政府駐廣州辦事處），但是各辦事處財(cái)務(wù)預(yù)算決算獨(dú)立，為一級(jí)預(yù)算決算單位，其預(yù)算決算均已按規(guī)定獨(dú)立公開。部門預(yù)算為辦本級(jí)預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)職能科室5個(gè)，包括人秘科、經(jīng)濟(jì)合作科、綜合管理科、駐湛工委辦公室及北部灣經(jīng)濟(jì)合作組織聯(lián)絡(luò)處辦公室。
（三）人員構(gòu)成情況
總編制數(shù)23名。其中：事業(yè)編制19名、后勤人員編制4名。財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)45人。其中：在職24人（含雇員制工人2人），離退休21人（含離休人員1人）。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算548.35萬元，比上年459.42萬元增加88.93萬元，增長19%，主要原因是人員工資增加及住房補(bǔ)貼增加。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算548.35萬元，比上年459.42萬元增加88.93萬元，增長19%，主要原因是人員工資增加及住房補(bǔ)貼增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.74萬元，比上年22.8減少15.06萬元，下降66%，主要原因是公車改革，正在運(yùn)行的公務(wù)用車減少3輛。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.64萬元，比上年減少6.16萬元，下降70%，主要原因是公車改革，公務(wù)用車減少3輛；公務(wù)接待費(fèi)5.1萬元，比上年減少8.9萬元，下降63%，主要原因是我辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，力求做到只減不增。
五、其他需要說明的情況
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2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排23.2萬元，比上年29.8萬元減少6.6萬元，下降22%，主要原因是公車改革，公務(wù)用車減少3輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少撥款6.6萬元。其中：辦公費(fèi)16.28萬元，郵電費(fèi)2.22萬元，辦公用房水電費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元等。
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2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額19,04.7萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋及建筑物1768萬元，通用設(shè)備125.4萬元，家具11.3萬元。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：北京辦公用房（X京房權(quán)證市國字406835），194.87平方，價(jià)值641萬元，北京辦公用房（X京房權(quán)證市國字407092），192.94平方，價(jià)值647萬元，西南（貴陽）辦事處辦公用房（云巖字010102516-010102520），636.36平方，價(jià)值218萬元，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年預(yù)計(jì)報(bào)廢公務(wù)用車3輛。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年，本部門無績效目標(biāo)預(yù)算。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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附件：表1新增-財(cái)政撥款收支總表?附件：表2-一般公共預(yù)算支出?附件：表3-基本支出?附件：表4-三公經(jīng)費(fèi)?附件：表5-政府性基金（空表也公開）
附件：表6-部門收支總表? 附件：表7-部門收入表? 附件：表8-部門支出
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