湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2016年預(yù)算公開
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第一部分? 2016年 湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算基本? 情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
??? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況
??? （二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分? 2016年 湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、 2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
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第一部分? 2016年湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算基本情況說明
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一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1. 向鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息、資金服務(wù)；指導(dǎo)、組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)人才技術(shù)培訓(xùn)工作。
?? 2. 推廣新技術(shù)、新工藝、新流程、新方法、組織技術(shù)交流和考察；組織招商引資和開展項目推廣、論證工作。
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
??? 1. 本部門預(yù)算為 本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：1. 本部門內(nèi)設(shè)綜合科、咨詢科、技術(shù)科、機(jī)要室和下屬市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展基金服務(wù)中心（自收自支）。2.事業(yè)編制10名（湛機(jī)編辦[2016]96號）。現(xiàn)有財政供養(yǎng)在職人員2人，離退休人員22人 (其中離休人員2人)。退休合同制工人1人。
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二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算192.62萬元，比上年增加57.99萬元，增加了30﹪，增加原因是在職.離退休人員工資和津貼按政策規(guī)定增加。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算192.62萬元，比上年增加57.99萬元，增加了30﹪，增加原因是在職.離退休人員工資和津貼按政策規(guī)定增加。
四、"三公"經(jīng)費說明
2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算總額為6.6 萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)3.6萬元，公務(wù)接待費3萬元，與上年一致。
五、其他需要說明的情況
? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況
?? 2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排21.74萬元，比上年增加了4.44萬元，增加20%，主要原因是2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費中的含有上繳收入返還經(jīng)費 。其中：辦公費0.5萬元，印刷費0，郵電費2.16萬元，差旅費0，會議費0，福利費0，日常維修費0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0，辦公用房物業(yè)管理費0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費3.6萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元。
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額228.69萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋及建筑物132.46萬元，車輛73.4萬元（已報廢不能使用），其他資產(chǎn)22.83萬元（已毀損和提完折舊）。
項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（四）2017年，本部門 沒有績效目標(biāo)預(yù)算 。
??? （ 五） 專業(yè)名詞解釋
一、 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
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附件：三、2016一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號