湛江市人民政府駐?？谵k事處2016年預(yù)算情況說明
一、基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市人民政府駐?？谵k事處內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科。
主要職能是：協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理我市各部門、各單位派駐海南的辦事機(jī)構(gòu)和駐海南企業(yè)的有關(guān)工作。傳遞本市與海南各級(jí)政府及有關(guān)部門的信息，增進(jìn)兩地友好往來和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，為我市提供政務(wù)、經(jīng)濟(jì)、科技、文化等信息。為我市引進(jìn)資金、技術(shù)、項(xiàng)目、人才和先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)；宣傳本市投資環(huán)境和合作項(xiàng)目；推銷湛江名優(yōu)產(chǎn)品，促進(jìn)橫向經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。做好服務(wù)、接待、聯(lián)絡(luò)工作。管理好屬下物業(yè)，保持國有資產(chǎn)的保值增值。承辦市委、市政府交辦和有關(guān)部門委托的其他工作。
（二）人員構(gòu)成情況
本辦事處（含后勤人員編制1名）編制5人，在職人員6人，退休人員3人。編內(nèi)公務(wù)車1輛。
二、收入預(yù)算說明
本辦事處2016年收入預(yù)算109.68萬元，全部財(cái)政撥款收入，其中基本支出預(yù)算82.08萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算27.6萬元。
三、支出預(yù)算說明
本辦事處2016年支出預(yù)算109.68萬元，按用途劃分，基本支出82.08萬元，占總支出74.84%，其中：工資福利支出43.62萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.48萬元，一般商品和服務(wù)支出10.98萬元；專項(xiàng)商品和服務(wù)支出27.6萬元，占總支出25.16%。
基本支出預(yù)算較上年減少0.67萬元，減少1%，減少原因主要是職工減少。
項(xiàng)目支出預(yù)算27.6萬元，占總收入的25.16%，較上年減少2.2萬元，減少7.4%，減少的原因主要是減少了編外汽車一臺(tái)的費(fèi)用。
湛江市人民政府駐?？谵k事處
2016年8月3日
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2016年湛江市人民政府駐海口辦事處
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2015年我辦財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)8.5萬元，比上年減少6.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%，與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.4萬元，占40%，比上年增加0.4萬元，比上年增長13%，增長的原因主要是公務(wù)車殘舊，修理費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)5.1萬元，占60%，比上年減少6.9萬元，比上年減少58%；減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定“，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。
湛江市人民政府駐海口辦事處
2016年8月3日
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