2016年度中共湛江市委政策研究室部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分2016 年中共湛江市委政策研究室部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
?。ǘ┱少?gòu)安排情況
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
?。ㄎ澹?zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分2016 年中共湛江市委政策研究室部門(mén)預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門(mén)收支總表
七、2016年部門(mén)收入表
八、2016年部門(mén)支出表
?
第一部分2016年中共湛江市委政策研究室
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職責(zé)
1、市委政策研究室主要職責(zé)如下：（1）貫徹落實(shí)市委的工作部署，組織對(duì)有關(guān)政策問(wèn)題，進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。（2）負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門(mén)起草或修改市委有關(guān)重要文件、文稿以及市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告、講話(huà)等。（3）組織協(xié)同縣（市、區(qū)）和市直有關(guān)單位開(kāi)展重點(diǎn)課題的調(diào)研活動(dòng)。（4）檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況，向市委反饋信息，反映新情況、新問(wèn)題、新經(jīng)驗(yàn)。（5）組織撰寫(xiě)宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我市的文章和著作。（6）承辦市委和省委政策研究室交辦的其他事項(xiàng)。（7）收集、整理國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)、科教等方面的信息資料，為政策研究提供信息服務(wù)，為有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供決策信息參考。
2、2014年10月新設(shè)立中共湛江市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，與市委政研室“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”。市委改革辦主要職責(zé)是：（1）承擔(dān)向中央、省全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)改革工作報(bào)備、請(qǐng)示、聯(lián)絡(luò)等工作。（2）組織開(kāi)展全面深化改革重點(diǎn)問(wèn)題的政策研究。（3）研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，接受各縣（市、區(qū)）以上和各有關(guān)部門(mén)深化改革有關(guān)決定和重要改革方案的備案，研究評(píng)估后向市領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議。（4）收集匯總有關(guān)改革問(wèn)題的信息資料。（5）聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專(zhuān)家學(xué)者就改革重要問(wèn)題進(jìn)行研究和咨詢(xún)。（6）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)小組的值班聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作。（7）協(xié)調(diào)提出市中長(zhǎng)期改革規(guī)劃建議。（8）匯總提出年度市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作要點(diǎn)；向市領(lǐng)導(dǎo)小組提交年度改革進(jìn)展和評(píng)估報(bào)告；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求。（9）負(fù)責(zé)推進(jìn)全市深化改革工作部署的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)各領(lǐng)域改革工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)，督促各地各部門(mén)落實(shí)各項(xiàng)重大改革措施，對(duì)各地改革工作情況和成效進(jìn)行跟蹤和檢查評(píng)估。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為室本級(jí)預(yù)算。
2、本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市委政策研究室內(nèi)設(shè)3個(gè)科，秘書(shū)科、調(diào)研一科、調(diào)研二科。市委改革辦設(shè)立4個(gè)科，其中新設(shè)綜合科和協(xié)調(diào)科，其他兩個(gè)科依托市委政研室調(diào)研一科、調(diào)研二科設(shè)置。行政編制25名(工勤2名)。2016年財(cái)政供養(yǎng)30人，其中：在職22人，退休8人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
市委政策研究室2016年收入預(yù)算425.63萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款425.63萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。比上年增加124.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.47%。主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)增加，開(kāi)支增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算425.63萬(wàn)元，比上年增加124.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.47%，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)增加，開(kāi)支增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.64萬(wàn)元，比上年減少12.25萬(wàn)元，下降53.52%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬(wàn)元，比上年減少11.56萬(wàn)元，下降81.4%。公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，比上年減少0.69萬(wàn)元，下降7.94%。
五、其他需要說(shuō)明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排41.25萬(wàn)元，比上年增加13.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.43%，主要原因是在職人數(shù)增加，開(kāi)支增加。其中：辦公費(fèi)安排9萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.85萬(wàn)元，日常維修費(fèi)1萬(wàn)元，租賃費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)2萬(wàn)元，、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用13.6萬(wàn)元等。
?。ǘ┱少?gòu)安排情況
政府采購(gòu)預(yù)算11萬(wàn)元，包括通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算11萬(wàn)元;圖書(shū)、檔案采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;辦公用具采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元;辦公消耗用品采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;其他貨物采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;裝修工程采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中信息技術(shù)服務(wù)0萬(wàn)元、維修和保養(yǎng)服務(wù)0萬(wàn)元、商務(wù)服務(wù)0萬(wàn)元、其他服務(wù)0萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2016年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，我單位2016年無(wú)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目（超100萬(wàn)元）的重點(diǎn)項(xiàng)目，不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理目標(biāo)設(shè)置。
(五)專(zhuān)業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
?
附件：湛江市委政策研究室2016年預(yù)算公開(kāi)表格
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)