2016年湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
?。ǘ┱少?gòu)安排情況
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
?。ㄎ澹?zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分2016年湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)預(yù)算表
一、 年財(cái)政撥款收支總表
二、 年一般公共預(yù)算支出表
三、 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
四、 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 年政府性基金預(yù)算支出表
六、 年部門(mén)收支總表
七、 年部門(mén)收入表
八、 年部門(mén)支出表
第一部分2016年湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
1、指導(dǎo)全市黨政機(jī)關(guān)單位機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。
2、負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市四套班子）機(jī)關(guān)后勤管理工作，制定相關(guān)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源管理、國(guó)有資產(chǎn)管理，以及市四套班子機(jī)關(guān)大院辦公用房和宿舍樓房的規(guī)劃、建設(shè)、改造、修繕、分配和管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)辦公區(qū)、宿舍區(qū)的道路、供水、供電、通信、液化氣管道等規(guī)劃、建設(shè)、改造、維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子辦公室及局機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理。
4、負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、會(huì)議事務(wù)，以及市四套班子辦公區(qū)及宿舍區(qū)的治安保衛(wèi)、消防安全、綜合治理等管理工作。
5、負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)生活保障及機(jī)關(guān)離退休人員服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)的工作用車(chē)和市四套班子機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)的配備、維修、更新管理工作。
6、負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：中共湛江市委辦公室、湛江市人大常委會(huì)辦公室、湛江市人民政府辦公室、湛江市政協(xié)辦公室、湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市機(jī)關(guān)第一幼兒園、湛江市機(jī)關(guān)第二幼兒園、湛江市委機(jī)關(guān)幼兒園。預(yù)算編制范圍共8個(gè)單位。
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)7個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、計(jì)財(cái)科、資產(chǎn)與基建管理科、行政會(huì)務(wù)科、保衛(wèi)科、離退休人員服務(wù)科、車(chē)輛管理科。 2016年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)620人，其中：在職人員291人，離退休人員329人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門(mén)收入預(yù)算20078.23萬(wàn)元，比上年增加 7011.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.66%，主要原因是2015年預(yù)算批復(fù)不包含湛江市機(jī)關(guān)第一幼兒園、湛江市機(jī)關(guān)第二幼兒園、湛江市委幼兒園三個(gè)下屬單位的預(yù)算，而2016年預(yù)算批復(fù)包含三個(gè)下屬單位的預(yù)算。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算20078.23萬(wàn)元，比上年增加7011.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.66%，主要原因是2015年預(yù)算批復(fù)不包含湛江市機(jī)關(guān)第一幼兒園、湛江市機(jī)關(guān)第二幼兒園、湛江市委幼兒園三個(gè)下屬單位的預(yù)算，而2016年預(yù)算批復(fù)包含三個(gè)下屬單位的預(yù)算。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排539.54萬(wàn)元，比上年減少396.34萬(wàn)元，下降42.30%，主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開(kāi)支；二是公務(wù)車(chē)輛改革。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.9萬(wàn)元，與上年保持不變，增減0%，主要原因是2016年計(jì)劃因公出國(guó)人數(shù)不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)344.64萬(wàn)元，比上年減少394.34萬(wàn)元，下降53.36%，主要原因是一是2016年公務(wù)車(chē)輛改革，車(chē)輛保有量下降，二是沒(méi)有公務(wù)車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)194萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，下降1.02%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開(kāi)支。
五、其他需要說(shuō)明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排948.14萬(wàn)元，比上年減少156.4萬(wàn)元，下降14.17%，主要原因是公務(wù)車(chē)改革，車(chē)輛相關(guān)費(fèi)用下降。其中：辦公費(fèi)27.05萬(wàn)元，印刷費(fèi)11.16萬(wàn)元，郵電費(fèi)180.16萬(wàn)元，差旅費(fèi)93.68萬(wàn)元，，日常維修費(fèi)59.70萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)133.83萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)24.82萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98.07萬(wàn)元等。
?。ǘ┱少?gòu)安排情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排950萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算300萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算450萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算200萬(wàn)元等。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用車(chē)輛情況，共有車(chē)輛95輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)95輛等，2016年預(yù)計(jì)購(gòu)置0輛等。
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年，本部門(mén)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。
2016年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0 萬(wàn)元。
(五)專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
3. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：3.一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
附件：4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
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