2016年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門預(yù)算基本情況說明
時(shí)間：2018-03-21 10:49:36 來源：湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局
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2016年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門
預(yù)算基本情況說明
預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局參照公務(wù)員法管理，2010年經(jīng)省編辦批準(zhǔn)改定為正處級(jí)?，F(xiàn)管理局內(nèi)設(shè)辦公室、園藝科、綜合管理科、資源保護(hù)科、營(yíng)銷發(fā)展科5個(gè)科室（正科級(jí)），下設(shè)湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理中心、湛江市瑪珥湖醫(yī)療保健中心和湛江市三嶺山森林公園管理處三個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局本部行政編制20名，后勤服務(wù)人員編制2名。經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政核撥。下屬單位共有事業(yè)編制337人，離退休人員共219人
?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)
依法強(qiáng)化管理，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，增源節(jié)支，確保景區(qū)順利通過世界地質(zhì)公園的中期評(píng)估工作和爭(zhēng)取努力創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)景區(qū)。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算6665 萬元,主要原因是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，將部分專項(xiàng)資金提前明確支出用途、方向、資金，落實(shí)到具體實(shí)施部門，列入部門預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款 4622.64萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算6665 萬元，主要原因是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，將部分專項(xiàng)資金提前明確支出用途、方向、資金，落實(shí)到具體實(shí)施部門，列入部門預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款 4622.64萬元。
2016年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算 4622.64萬元，占69.3 %。其中：工資福利支出2499.14 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助534.1 萬元，商品和服務(wù)支出 1589.4萬元，其他資本性支出等支出 0萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算 2042.36。
湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局
2016年11月10日
2016年11月10日
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