湛江市農(nóng)業(yè)局2016年度部門預算公開
湛江市農(nóng)業(yè)局2016年度部門預算基本情況說明
根據(jù)市財政局《關于編制2016年市直部門預算的通知》（湛財預〔2015〕126號）文件精神 ，我局編制了2016年市直部門預算?，F(xiàn)分析說明如下：
一、部門基本情況
（一）主要職責
1、貫徹執(zhí)行中央、省和市有關農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關地方規(guī)范性文件；組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會改革與發(fā)展重大問題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導社會主義新農(nóng)村建設和農(nóng)村體制改革。
2、擬訂種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)有關產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施，參與制定相關涉農(nóng)政策。
3、承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的工作，研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營權流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作，擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，指導農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設與發(fā)展。
4、組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，指導實施農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和有關財政性資金安排的意見，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策和項目建議，配合財政部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。
5、擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護、促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)產(chǎn)品進出口的政策建議，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。
6、承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，發(fā)布有關農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，依法管理農(nóng)業(yè)標準化工作，指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設，依法組織實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
7、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理，會同有關部門監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標準，負責農(nóng)業(yè)機械安全和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理。
8、負責農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預警與防控。指導植物防疫和檢疫體系建設，組織、監(jiān)督植物防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，依法負責引進的農(nóng)作物種子（種苗）檢疫的有關工作。
9、承擔農(nóng)業(yè)救災復產(chǎn)工作，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導農(nóng)業(yè)救災和災后恢復生產(chǎn)，承擔農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應急管理。
10、制定農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)技推廣的規(guī)劃和提出有關政策建議，指導現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和技術推廣體系建設，組織實施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術推廣，組織引進農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進技術，負責農(nóng)業(yè)科技成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。
11、是會同有關部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實施農(nóng)村實用人才培訓和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓工程，會同有關部門依法實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術資格和從業(yè)資格管理。
12、是組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責主管的野生植物保護工作，擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質(zhì)量，牽頭擬訂農(nóng)田基本建設規(guī)劃，指導運用工程設施、農(nóng)藝、農(nóng)機、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。
13、制定并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃，指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，指導農(nóng)業(yè)面源污染治理有關工作，指導、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，依法管理外來物種。
14、是管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，會同有關部門監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行情況，開展相關農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作。綜合分析和反映“三農(nóng)”工作動態(tài)，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村信息，負責農(nóng)業(yè)信息體系建設，指導農(nóng)業(yè)信息服務，綜合協(xié)調(diào)市直和中央、省駐湛涉農(nóng)單位有關工作。
15、是承辦市扶貧開發(fā)領導小組的日常工作。負責扶貧開發(fā)和指導革命老區(qū)建設工作。
16、組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術交流與合作。
17、是承擔我市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村培訓工作。
18、是承辦市委、市人民政府以及上級有關部門交辦的其他事項。
（二）機構設置：
1、本部門預算為匯總預算，包括市局本級預算（包含市委農(nóng)辦），以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心、市植物保護總站、市農(nóng)業(yè)技術推廣中心、市農(nóng)業(yè)科學研究院、市蓖麻蠶科學研究所、市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理干部學校、市種子公司等單位。
2、市局本級(包括市委農(nóng)辦）設13個內(nèi)設機構：辦公室、綜合協(xié)調(diào)科、新農(nóng)村建設科、發(fā)展計劃科、農(nóng)村經(jīng)濟體制與經(jīng)營管理科、市場與經(jīng)濟信息科（市綠色食品工作辦公室）、科技教育科、種植業(yè)管理科、農(nóng)業(yè)機械化管理辦公室（農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理所）、種子管理科、市扶貧開發(fā)辦公室（市老區(qū)建設辦公室）、人事科（離退休人員服務科）、農(nóng)監(jiān)與法規(guī)科。
市農(nóng)業(yè)局下屬有七單位：市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心、市植?？傉?、市農(nóng)業(yè)推廣中心、市農(nóng)業(yè)科學研究院、市蓖麻蠶科學研究所、市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理干部學校、市種子公司等單位。
局本級機關行政編制61名、后勤服務人員數(shù)9名，實有人數(shù)為72人，行政實有在職人數(shù)68人，離崗退養(yǎng)人數(shù)2人，雇用制后勤人員2人，離退休人員87人（離休干部3人，退休人員84人）。
下屬單位事業(yè)編制442人，事業(yè)編制實有在職人數(shù)339人，雇用制后勤人員1人，離退休人員339人（其中離休干部2人）。
二、收入預算說明
2016年本部門收入預算為4080.97萬元，其中一般公共預算撥款收入為4080.97萬元。比上年3476.45萬元增604.52萬元，增長14.81 %，主要是人員變動及工資、津貼調(diào)增；老促會工作經(jīng)費及部分項目配套工作經(jīng)費增。
三、支出預算說明
2016年部門支出預算總計為4080.97萬元，其中一般公共預算撥款支出為4080.67萬元。比上年3476.45萬元增604.22萬元，增長17.38 %，主要是人員變動及工資、津貼調(diào)增；市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測及實驗室運作經(jīng)費、市植保總站蝗蟲災害防控專項經(jīng)費、市老促會工作經(jīng)費等項目資金增加。
四、“三公經(jīng)費”情況說明
2016年本部門“三公經(jīng)費”預算安排112.99萬元，比上年167.01萬元，減少54.02萬元，下降32.35%。其中：因公出國（出境）費用預算為3萬元，與上年持平；公務招待費預算8.79萬元，比上年8.05 萬元略有增長；公務車運行維護費預算101.2萬元，比上年124.13萬元，減少22.93萬元，下降18.47%。2016年本部門“三公”經(jīng)費下降的主要原因是嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定“，嚴控各項費用開支，促使“三公”經(jīng)費下降。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費情況
2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排210.33萬元，較上年168.9萬元，增加41.43萬元，增長24.53%。主要原因是在編在職人員增減變動及交通費增加而造成機關運行經(jīng)費預算增長。其中：辦公費23.2萬元、印刷費6.5萬元、手續(xù)費2.5萬元、水費6.3萬元、電費15萬元、郵電費27.32萬元、差旅費8萬元、因公出國（境）費用3萬元、維修(護)費19萬元、會議費9萬元、培訓費8萬元、公務接待費7.96萬元、專用材料費2萬元、專用燃料費1.5萬元、勞務費15萬元、委托業(yè)務費5萬元、公務用車運行維護費35.2萬元、其他商品和服務支出15.85萬元等。
（二）政府采購安排情況說明
2016年，本部門政府采購安排41.5萬元，全部為貨物類采購。其中采購農(nóng)業(yè)機械設備2臺，合計22萬元，約占總額的53.01%；采購電腦、空調(diào)、打印機等辦公設備19.5萬元，約占總額的46.99%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年10月31日止，本部門占有使用資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額2987.35萬元，其中房屋建筑11563.27平方米；編辦批準的小汽車編制數(shù)18輛，其中一般公務用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、其他汽車1輛；摩托車3輛、辦公電話99臺、電腦223臺、打印機74臺、復印機9臺、空調(diào)機138臺、一體化機36臺、傳真機13臺、其他設備2臺等。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
2016年部門預算中沒有符合列入績效目標考核的項目。即沒有資金在100萬元以上（含100萬元）的項目（不含工作經(jīng)費類項目）或跨年度連續(xù)安排財政資金合計在100萬元以上（含100萬元）的項目。
（五）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門核撥給預算單位的財政預算資金，包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款等。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1、2016年財政撥款收支總表
2、2016年一般公共預算支出表
3、2016年一般公共預算基本支出表
4、2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5、2016年政府性基金預算支出表
6、2016年部門收支總表
7、2016年部門收入表
8、2016年部門支出表
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