2016年度市住建局預算信息公開
2016年
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算
目 錄
第一部分 2016年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年部門預算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預算支出表
三、2016年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家和省有關住房和城鄉(xiāng)建設工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究擬訂工程建設、建筑業(yè)、勘察設計、行業(yè)咨詢（中介）和建筑節(jié)能管理的有關規(guī)定、辦法等文件以及相關的發(fā)展規(guī)劃并指導實施。
2.負責全市住房建設和房地產(chǎn)開發(fā)建設的管理，督導、規(guī)范城鄉(xiāng)住房和房地產(chǎn)市場；指導、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)開發(fā)利用；負責房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)審批、發(fā)證。
3.負責全市住房制度改革和住房基金、住房貨幣補貼金管理工作，研究制定全市的住房制度改革、住房基金和住房貨幣補貼金管理辦法及相關措施；指導縣（市、區(qū)）住房制度改革工作。
4.指導縣（市）城鎮(zhèn)燃氣、市政設施、市容環(huán)境管理工作；指導全市村鎮(zhèn)建設和農(nóng)村住房建設。
5.組織市屬大中型工程項目的初步設計審查；指導、監(jiān)督中央、省委托市管和市屬投資工程項目的建設管理及預結算工作；會同有關部門組織制定建設項目可行性研究經(jīng)濟評價方法、經(jīng)濟參數(shù)。
6.監(jiān)管和規(guī)范城鄉(xiāng)建筑市場。指導和監(jiān)管建筑市場的準入；負責全市建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理、勘察設計、建筑行業(yè)咨詢（中介）等企業(yè)資質(zhì)管理和發(fā)證；負責市管工程項目和重點工程項目《建筑工程施工許可證》核發(fā)工作；指導縣（市、區(qū)）建設行政主管部門核發(fā)其轄管的建設工程項目《建筑工程施工許可證》；擬訂勘察設計、施工、工程監(jiān)理的規(guī)定并監(jiān)督實施；負責開展建設行業(yè)的對外經(jīng)濟技術合作和外事工作，組織推動建筑企業(yè)參與國際工程承包、建筑勞務合作，指導開拓本地區(qū)以及境外建筑市場和房地產(chǎn)市場；負責市區(qū)房屋建設、市政公用、園林綠化工程招標投標活動監(jiān)督管理；負責健全和規(guī)范有形建筑市場；負責指導縣（市、區(qū)）建設工程招標投標活動。
7.負責市管的建筑工程質(zhì)量和安全、文明施工的監(jiān)管；指導縣（市、區(qū)）建筑工程質(zhì)量和安全、文明施工管理；指導區(qū)建設行政主管部門做好私人住房建筑工程質(zhì)量和安全管理工作。
8.負責全市市屬非經(jīng)營性代建項目的組織協(xié)調(diào)管理工作；監(jiān)督全市各類房屋建筑及其附屬設施、城市市政設施等建設工程抗震設計規(guī)范的執(zhí)行。
9.負責國家強制性建設標準、規(guī)范、規(guī)程的貫徹執(zhí)行；指導推進建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展工作。組織建設科技項目研究開發(fā)，指導建設科技成果轉化推廣；負責散裝水泥、商品混凝土、預拌砂漿和新型墻體材料發(fā)展和推廣應用的管理工作。
10.負責行業(yè)注冊師執(zhí)業(yè)資格報考工作；會同有關部門組織行業(yè)的職稱改革及專業(yè)技術職稱評審工作；指導監(jiān)督行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育、崗位培訓和職業(yè)技能鑒定工作。
11.負責組織編制并監(jiān)督實施全市燃氣發(fā)展規(guī)劃；負責市區(qū)燃氣行業(yè)的經(jīng)營和安全管理；指導縣（市）燃氣行業(yè)的經(jīng)營和安全管理；負責全市新建城市燃氣企業(yè)和燃氣設施改動及燃氣經(jīng)營許可的審批。
12.負責市區(qū)建筑安裝工程勞動保險費用的調(diào)劑工作。
13.承辦市人民政府和省住房和城鄉(xiāng)建設廳交辦的其他事項。
（二）機構設置
1.本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：湛江市代建項目管理局、湛江市建設工程安全監(jiān)督站、湛江市抗震辦公室、湛江市散裝水泥管理辦公室、湛江市燃氣管理站、湛江市建設工程造價管理站、湛江市建設工程招標中心、湛江市市區(qū)建筑垃圾管理站、湛江市建設科技與信息中心共9個單位。
2.本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：
局本部內(nèi)設10個內(nèi)設機構：辦公室、住房發(fā)展與房地產(chǎn)市場監(jiān)管科、業(yè)務受理科、城鄉(xiāng)建設管理科、建筑市場監(jiān)管和科技教育科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、人事科、離退休人員服務科、舊城改造管理科、住房改革和保障管理科。
局機關行政編制42名，后勤服務人員數(shù)6名；實有在職人員43人，離退休人員55人。
下屬單位共有事業(yè)編制206人，離退休人員共48人。
二、收入預算說明
2016年收入預算2716.54萬元，其中：一般公共預算撥款2280.54萬元，基金預算撥款436萬元。比上年的2255.86萬元增加460.68萬元,增長20.43%，主要原因：是增加城鄉(xiāng)建設項目等經(jīng)費。
三、支出預算說明
2016年支出預算2716.54萬元。其中：一般公共預算撥款2280.54萬元，基金預算撥款436萬元。比上年的2255.86萬元增加460.68萬元,增長20.43%，主要原因：是增加城鄉(xiāng)建設項目等經(jīng)費。
四、"三公"經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排89.38萬元，比上年減少22.31萬元，下降19.98%，主要原因：一是根據(jù)“三公”經(jīng)費只減不增的文件精神，我局加強公車管理，減少公車支出；二是我局加強接待管理，本著勤儉務實，堅持經(jīng)濟、實惠、方便、就近的原則做好接待工作。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費83.16萬元，比上年減少24.17萬元，下降22.52%，主要原因是2016年根據(jù)“三公”經(jīng)費只減不增的文件精神，我局加強公車管理，減少公車支出；公務接待費6.22萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費情況
2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排240.47萬元，比上年增加57.5萬元，下降19.3%，主要原因是2016年財政預算資金減少.其中：辦公費5.4萬元、印刷費0萬元、郵電費30.43萬元、差旅費0萬元、會議費5.9萬元、福利費9.6萬元、日常維修費5.25萬元、專用材料1萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費4.935萬元、電費10.27萬元、辦公用房物業(yè)管理費0.5萬元、公務用車運行維護費21.6萬元、其他商品和服務支出10.17萬元。
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排181.47萬元，其中：貨物類采購預算181.47萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛22輛，其中：一般公務用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車5輛、其他用車2輛，2016年無購置或報廢計劃。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
2016 年部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，共有1個項目，涉及一般公共預算當年撥款150萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
績效目標：2016年完成100%監(jiān)督抽檢計劃.
績效評價：待抽檢工作完成后再進行績效評價。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號