2016年度市房管局預(yù)算信息公開(kāi)
2016年
湛江市房產(chǎn)管理局
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市房產(chǎn)管理局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市房產(chǎn)管理局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
湛江市房產(chǎn)管理局的主要職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)住宅與房產(chǎn)行政管理的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂住宅房產(chǎn)業(yè)的實(shí)施辦法和地方性規(guī)章以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實(shí)施，進(jìn)行行業(yè)管理。
2.指導(dǎo)和監(jiān)督全市房產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和住宅小區(qū)物業(yè)管理工作；指導(dǎo)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)中的土地利用工作；負(fù)責(zé)市區(qū)商品房預(yù)售許可管理和監(jiān)督商品房預(yù)售款的使用。
3.負(fù)責(zé)市區(qū)國(guó)家直管公房管理；負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家有關(guān)房屋政策；指導(dǎo)和監(jiān)督全市公有房產(chǎn)、私有房產(chǎn)管理和房屋修繕、白蟻防治管理以及市區(qū)國(guó)家直管公房的租賃、維修管理工作。
4.負(fù)責(zé)全市房屋安全鑒定工作；指導(dǎo)和監(jiān)督危險(xiǎn)房屋的治理；擬定市區(qū)危舊房屋修繕、拆改的工作計(jì)劃；統(tǒng)一管理城市房屋拆遷工作。
5.負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、置換、抵押、評(píng)估、租賃以及中介經(jīng)紀(jì)服務(wù)管理；規(guī)范房產(chǎn)市場(chǎng)；指導(dǎo)和監(jiān)督房產(chǎn)交易簽證、抵押登記、租賃備案、社會(huì)中介評(píng)估以及中介經(jīng)紀(jì)服務(wù)。
6.負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)產(chǎn)籍管理和房屋平面測(cè)繪管理；統(tǒng)一管理市區(qū)的房屋地籍和房地產(chǎn)權(quán)屬檔案；指導(dǎo)和監(jiān)督房產(chǎn)權(quán)登記發(fā)證、驗(yàn)證和換證工作。
7.負(fù)責(zé)市區(qū)房產(chǎn)權(quán)屬確認(rèn)及資格審批；負(fù)責(zé)城市房產(chǎn)糾紛調(diào)解。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市房產(chǎn)管理局霞山房管站、湛江市房產(chǎn)管理局赤坎房管站、湛江市房地產(chǎn)交易所、湛江市房屋租賃管理所、湛江市房地產(chǎn)檔案館、湛江市物業(yè)管理中心、湛江市房產(chǎn)測(cè)繪所和湛江市房產(chǎn)權(quán)登記所共8個(gè)單位。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
局本部科室7個(gè)，分別是辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理科、住房保障科、房產(chǎn)管理科、綜合科和人事教育科。
2016年我局實(shí)有人員357名，在職人員218名，其中75名為公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員,143名經(jīng)費(fèi)自理人員；離退休人員146名。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算4450萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4450萬(wàn)元。比上年的3881萬(wàn)元增加569萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.66%，主要原因：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016年支出預(yù)算4450萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4450萬(wàn)元。比上年的3881萬(wàn)元增加569萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.66%，主要原因：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排37.26萬(wàn)元，比上年減少39萬(wàn)元，下降51.14%，主要原因：一是根據(jù)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的文件精神，我局加強(qiáng)公車管理，減少公車支出；二是我局加強(qiáng)接待管理，本著勤儉務(wù)實(shí)，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠、方便、就近的原則做好接待工作。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)31.8萬(wàn)元，比上年減少39萬(wàn)元，下降51.14%，主要原因是2016年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，且根據(jù)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的文件精神，我局加強(qiáng)公車管理，減少公車支出；公務(wù)接待費(fèi)5.46萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是我局加強(qiáng)接待管理，本著勤儉務(wù)實(shí)，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠、方便、就近的原則做好接待工作。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排347.5萬(wàn)元，比上年減少171.64萬(wàn)元，下降33.06%，主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)41.05萬(wàn)元、印刷費(fèi)17.65萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)15萬(wàn)元、電費(fèi)45.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)40.16萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)22.94萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)17.3萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7.35萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)12.55萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.46萬(wàn)元、專用材料費(fèi)5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用48.74萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.6萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排303.8萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算303.8萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛15輛，均為一般公務(wù)用車，2016年無(wú)購(gòu)置或報(bào)廢計(jì)劃。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016 年部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，共有1個(gè)項(xiàng)目，即2016年市區(qū)保障性住房工程項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12,497.3萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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