湛江市人民政府地方志辦公室2016年部門預(yù)算公開
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
湛江市人民政府地方志辦公室
2016年度部門預(yù)算公開
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
目錄
?
第一部分??2016?年市政府地方志辦部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
????（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
????（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
?
?
?
?
?
?
第二部分??2016?年市政府地方志辦部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
九、2016年湛江市市直單位項目支出預(yù)算表
十、2016年政府采購預(yù)算計劃表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分??2016年市政府地方志辦部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
湛江市人民政府地方志辦公室（簡稱市政府地方志辦公室）是市人民政府主管全市地方志事業(yè)和開展地方志工作的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。其主要職能是：我辦負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促和檢查全市地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；搜集、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動方志理論研究；組織開發(fā)利用地方志資源。內(nèi)設(shè)科室2個。
(二)機構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為辦本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本辦內(nèi)設(shè)2個職能科室。經(jīng)市定編辦核定：市政府地方志辦公室總編制數(shù)8名(參公管理事業(yè)單位)。其中:事業(yè)編制7名，后勤人員編制1名。2016年財政供養(yǎng)人數(shù)16名。其中：在職9名，退休7名。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算211.88萬元，其中：預(yù)算經(jīng)費安排撥款211.88萬元。比上年收入預(yù)算183.76萬元增加28.12萬元，增加15.30%。主要原因是：2016年起調(diào)增人員工資及2016年專項項目經(jīng)費增加。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算211.88萬元，比上年收入預(yù)算183.76萬元增加28.12萬元，增加15.30%。支出按部門經(jīng)濟分類劃分：1、基本支出預(yù)算175.58萬元，其中：工資福利支出93.8萬元；對個人和家庭的補助支出59.15萬元；一般商品和服務(wù)支出22.63萬元。2、項目支出預(yù)算36.3萬元。
支出預(yù)算比上一年增加的主要原因是：1、在職人員工資額調(diào)增；2、《湛江年鑒》出版經(jīng)費項目支出資金增加；3、2016年增加一項赴臺交流經(jīng)費。
四、“三公”經(jīng)費說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車費和公務(wù)接待費。2016年湛江市人民政府地方志辦公室財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計3.44萬元，比上年減少1.66萬元，下降32.55%，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費0元，與上年保持一致，主要原因：2016年無因公出國（境）計劃；公務(wù)用車費2.64萬元（包括公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行維護費2.64萬元），占“三公”經(jīng)費總額76.74%，比上年減少1.66萬元，下降38.60%，主要原因：根據(jù)公務(wù)車改革制度，2016年公務(wù)用車運行保有量比上年下降50%，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算隨之減少；公務(wù)接待費0.80萬元，占“三公”經(jīng)費總額23.26%，與上年保持一致，主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排22.63萬元，比上年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算24.81萬元，減少了2.18萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制機關(guān)運行經(jīng)費支出。其中：辦公費1.00萬元、印刷費1.00萬元、手續(xù)費0.50萬元、水費0.10萬元、電費0.50萬元、郵電費3.17萬元、差旅費0.50萬元、維修（護）費3.00萬元、會議費0.40萬元、培訓(xùn)費0.80萬元、公務(wù)接待費0.80萬元、福利費0萬元、勞務(wù)費2.00萬元、公務(wù)用車運行維護費2.20萬元、其他交通費用6.06萬元、其他商品和服務(wù)支出0.60萬元。
（二）政府采購安排情況
2016年，本辦政府采購預(yù)算安排29.00萬元，其中：貨物類采購預(yù)算4.00萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類（印刷、出版類）采購預(yù)算25.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本辦占有使用車輛情況為：共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。根據(jù)公務(wù)車改革制度，2016年處置一般公務(wù)用車1輛。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
????2016?年本辦沒有重點項目預(yù)算，故不設(shè)置重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收支。
2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中日常公用經(jīng)費之和一致。
?
?
第二部分??2016年市政府地方志辦部門預(yù)算表
?
附件：2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
附件：2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
附件：2016年政府采購預(yù)算計劃表
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號