社保局關(guān)于市直2016年單位預(yù)算建議草案編報(bào)說明
關(guān)于2016年單位預(yù)算建議草案編報(bào)說明
根據(jù)《關(guān)于編制2016年市直部門預(yù)算的通知》的精神，我局按照“收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、綜合預(yù)算”的原則，結(jié)合本局的實(shí)際情況，認(rèn)真編制了2016年單位預(yù)算，總的經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12,686,455.8元，現(xiàn)將主要情況說明如下：
一、收入項(xiàng)目錄入表經(jīng)費(fèi)撥款12,686,455.8元，本年預(yù)計(jì)事業(yè)支出總計(jì)12,686,455.8元。
二、支出項(xiàng)目錄入表支出合計(jì)12,686,455.8元，其中人員支出4,958,965.36元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支1,948,090.44元，日常公用支出966,800元，專項(xiàng)支出4,812,600元。
三、各項(xiàng)支出指標(biāo)預(yù)算說明
A、人員經(jīng)費(fèi)支出4,958,965.36元 ，分解如下：
市直單位人員經(jīng)費(fèi)的編制按82人計(jì)算，其中：在職人員57人（工勤4人），退休人員24人，雇傭制后勤人員1人。
1、基本工資1551138 元（57人）：
129261.5元/月×12個(gè)月= 1551138 元
2、公務(wù)員統(tǒng)一津貼2242680元:
每月津貼小計(jì)186890元：
正處（3人）：（5460-430）元/月×3人=15090元
副處（4人）：（4730-380）元/月×4人=17400元
正科（2人）：（4050-330）元/月×2人=7440元
副科（20人）：（3520-290）元/月×20人=64600元
科員（24人）：（3160-250）元/月×24人=69840元
高級工（4人）：（3410-280）元/月×4人=12520元
全年津貼合計(jì)：186890元/月×12個(gè)月=2242680元
3、獎(jiǎng)勵(lì)工資 720391 元:
㈠增發(fā)三個(gè)月的基本工資（職務(wù)工資+級別工資+地區(qū)差） 387784.50元
3月×（40470元/月+88527元/月+264.50元/月）=387784.5元
㈡增發(fā)1個(gè)月工資（不含月平均獎(jiǎng)金，即基本工資+津貼）
332606.5元
（40470元/月+88527元/月+264.5元/月）+（203280元+65元）=332606.5元
獎(jiǎng)勵(lì)工資=387784.5元+332606.5元=720391元
4、節(jié)日津貼 4000元/年×57人=228000元
5、社會(huì)保障費(fèi)159765元
㈠醫(yī)療保險(xiǎn)定額年人均補(bǔ)助(在職、離崗?fù)损B(yǎng))：
2000元/年×57人=114000元
㈡公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)：480元/年×81人=38880元
㈢公務(wù)員個(gè)人賬戶補(bǔ)助：85元/年×81人=6885元
6、其他工資福利支出56211.36元
雇傭制后勤人員經(jīng)費(fèi)：4684.28元/月×12個(gè)月=56211.36元
7、特殊崗位津貼780元
65元/月×12個(gè)月=780元
B、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,948,090.44元
1、退休人員退休費(fèi)（24人）1342594.44元
⑴個(gè)人部分：1217794.44 元
①基本退休費(fèi)505474.44元
（41078.80元/月+879.07元/月+165元/月）×12月=505474.44元
②生活補(bǔ)貼712320元
（59120元/月+240元/月）×12月=712320元
⑵年終生活補(bǔ)貼 1000元/年×24人=24000元
⑶節(jié)日補(bǔ)貼 1000元×4大節(jié)日×24人=96000元
⑷公用部分:4800元
退休活動(dòng)經(jīng)費(fèi)200元/人×24人=4800元
2、住房公積金[(四大節(jié)日+第13個(gè)月工資+全年應(yīng)發(fā)工資) ×12%]合計(jì)：596856元
49738元/月×12個(gè)月=596856元
3、退休人員獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金 8640元
[獨(dú)生子女父母人數(shù)（2009年1月1日起男滿60歲、女55歲）] ×80元×12個(gè)月=9人×80元×12個(gè)月=8640元
C、商品和服務(wù)支出966,800元
1、單位公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算614000元
㈠辦公費(fèi)：100000 元
㈡汽車費(fèi)用（即交通費(fèi)）44000元
2臺×2.2萬=4.4萬元
㈢會(huì)議費(fèi)：20000 元
㈣差旅費(fèi)：60000元
㈤電費(fèi)：100000元
㈥維護(hù)費(fèi)：150000元
㈦業(yè)務(wù)接待費(fèi)：20000元
㈧其他商品和服務(wù)支出：120000元
2、個(gè)人通訊費(fèi)補(bǔ)貼：85200元
副處3人 350×3×12=12600元
正科1 人 200×1×12=2400元
主任科員2人 180×2×12=4320元
副科6人 150×6×12=10800元
副主任科員3人 130×3×12=4680元
科員38人 100×38×12=45600元
高級工4人 100×4×12=4800元
3、公務(wù)交通補(bǔ)貼267600元
副處3人 850×3×12=30600元
正科1 人 650×1×12=7800元
主任科員2人 650×2×12=15600元
副科6人 500×6×12=36000元
副主任科員3人 500×3×12=36000元
科員38人 350×38×12=159600元
D、專項(xiàng)支出4,812,600元
1、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)臨時(shí)工工資經(jīng)費(fèi) 346.68萬元
其中：
工資：
2300元/人/月×77人×12個(gè)月=2125200元
2800元/人/月×2人×12個(gè)月=67200元
3000元/人/月×9人×12個(gè)月=324000元
社保費(fèi)：
900元/人/月×88人×12個(gè)月=950400元
2、社保業(yè)務(wù)手機(jī)短信平臺費(fèi)10萬元
3、社保機(jī)構(gòu)經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬元（臨時(shí)工辦公費(fèi)、過節(jié)費(fèi) ）
4、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保住院醫(yī)療費(fèi)用清算工作經(jīng)費(fèi)5萬元
5、城鎮(zhèn)職工及居民醫(yī)保特定門診專家審核勞務(wù)費(fèi)7萬元
6、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保門診統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)建設(shè)租用電信線路年租金5.4萬元
7、定點(diǎn)醫(yī)院光纖聯(lián)網(wǎng)線路租金17.58萬元
8、省內(nèi)異地就醫(yī)實(shí)時(shí)結(jié)算光纖租金9.6萬元
9、醫(yī)學(xué)專家參與醫(yī)保工作經(jīng)費(fèi)30萬元
10、人民銀行收取發(fā)放社保待遇手續(xù)費(fèi)20萬元
湛江市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局
2016年10月23日
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號