2016年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會部門預(yù)算公開（含部門預(yù)算情況說明及相關(guān)預(yù)算表格）
2016年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會
部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的以統(tǒng)戰(zhàn)性為主，兼有經(jīng)濟性、民間性的人民團體，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。內(nèi)設(shè)辦公室、會員部、聯(lián)絡(luò)部、經(jīng)濟信息部等4個科室，下屬參公事業(yè)單位湛江市民營企業(yè)投訴中心。主要職能是參與國家大政方針及政治、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政；引導(dǎo)會員積極參加國家經(jīng)濟建設(shè)，推動社會主義市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進社會全面發(fā)展；做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議；引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會公益事業(yè)；組織會員舉辦和參加各種對內(nèi)對外展銷會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內(nèi)、外市場等。
（二）人員構(gòu)成情況
我會人員編制數(shù)為19人（其中2名工勤人員），實有在職人員16人（其中離崗?fù)损B(yǎng)人員1人，工勤人員1人），退休人員12人。
（三）2016年的主要工作任務(wù)
一、進一步積極參與政治、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政。
二、繼續(xù)積極引導(dǎo)會員積極參加我市非公經(jīng)濟建設(shè)，推動社會主義市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進我市經(jīng)濟社會全面發(fā)展。
三、進一步代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議；引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會公益事業(yè)；組織會員舉辦和參加各種對內(nèi)對外展銷會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內(nèi)、外市場。
四、積極完成市委市政府及省工商聯(lián)下發(fā)的各項任務(wù)，助力我市非公有制經(jīng)濟發(fā)展的良好態(tài)勢，為會員企業(yè)更好地服務(wù)。進一步加強對外宣傳，樹立良好部門形象。
1.收入預(yù)算說明
2016年收入總預(yù)算343.68萬元。其中：預(yù)算經(jīng)費安排撥款339.36萬元，專項收入安排撥款0萬元，其他非稅收入安排撥款4.32萬元，基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4.32萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶收費0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他資金0萬元。根據(jù)收支平衡的原則，相應(yīng)安排我會支出總預(yù)算343.68萬元。
2.支出預(yù)算說明
2016年部門預(yù)算支出數(shù)為343.68萬元，按用途分：基本支出預(yù)算310.36萬元，占90.3%，其中工資福利支出176.2萬元，對個人和家庭的補助支出98.72萬元，一般商品和服務(wù)支出35.44萬元。基本支出預(yù)算較上年增加46.59萬元，增加的原因主要人員經(jīng)費的增加及由于物價上漲而增加的商品和服務(wù)支出等。
項目支出預(yù)算33.32萬元，占總支出的9.82%，較上年減少1.32萬元，占3.96%，減少原因是我會一名合同工退休補差工資未列入項目支出。
2016年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會
“三公”經(jīng)費支出情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。2016年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計4.23萬元，比上年減少7.77萬元。其中：因公出國（境）費0.7萬元，占16.55%；公務(wù)用車購置及運行維護費2.64萬元，占62.41%，比上年減少3.96萬元，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定節(jié)約了公務(wù)車運行維護費及公務(wù)車改革，公車數(shù)量減少，相應(yīng)減少了公務(wù)車費用；公務(wù)接待費0.89萬元，占21.04%。
附件：2016年工商聯(lián)預(yù)算公開表（含收支總表、基本支出表、項目支出表、三公經(jīng)費表、按經(jīng)濟分類表、按功能分類表）
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