2016年湛江市民政局部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2016年湛江市民政局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市民政局部門預(yù)算表
一、 2016年財政撥款收支總表
二、 2016年一般公共預(yù)算支出表
三、 2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、 2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市民政局部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件，擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、負責(zé)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊移交地方管理的離退休干部、退休士官和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作；追認革命烈士的審核報批、烈士褒揚工作；組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。
3、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理、分配市級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈。
4、負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系。
5、負責(zé)市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作，負責(zé)市、縣（市、區(qū)）省際行政區(qū)域界線的勘定和管理，負責(zé)邊界爭議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負責(zé)地名命名、更名、銷名的審核工作，規(guī)范地名標志設(shè)置和管理工作。
6、提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
7、負責(zé)社會福利機構(gòu)的監(jiān)督管理，促進慈善事業(yè)發(fā)展，組織指導(dǎo)社會捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
8、負責(zé)推進婚俗和殯葬改革，負責(zé)收養(yǎng)登記管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。
9、承擔(dān)依法對社會團體、基金會、市異地商會、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任。
10、會同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。
11、負責(zé)管理福利彩票銷售工作，負責(zé)管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費。
12、是承辦市人民政府和省民政廳交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市民政局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的9個下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市社會（兒童）福利院、湛江市霞山軍隊離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市赤坎軍隊離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市開發(fā)區(qū)軍隊離退休干部休養(yǎng)所、湛江市海濱軍隊離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心、湛江市救助管理站、湛江市軍用供應(yīng)站、湛江市殯葬管理所（湛江市殯葬管理監(jiān)察大隊）。
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)辦公室、計財科、優(yōu)撫科、雙擁科、安置科、救災(zāi)救助科（市減災(zāi)委員會辦公室）、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、區(qū)劃地名科、社會福利和慈善事業(yè)科、社會事務(wù)科、人事科、市老齡辦12個科室和直屬湛江市民間組織管理辦公室單位1個。湛江市民政局機關(guān)行政編制51名（含民間組織管理辦6名），實際在崗47人，離退休人數(shù)44人，財政供給在職人數(shù)47人，離退休44人。下屬單位共有事業(yè)編制253名，實際在崗人員223人，離退休140人。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算5891.67萬元，比上年減少8844.53萬元，下降60.02%，主要原因是：2015年預(yù)算與2016年預(yù)算統(tǒng)計口徑不一致。2015年預(yù)算包含了下達資金和不下達資金，2016年只有下達資金。例如2015年預(yù)算中包含了居民最低生活保障金5261萬元，病故一次性撫恤金3000萬元，這些項目均是不下達資金，2016年預(yù)算中沒有包含這些項目，因此2015年預(yù)算和2016年預(yù)算差異較大。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算5891.67萬元，比上年減少8844.53萬元，下降60.02%，主要原因是：2015年預(yù)算與2016年預(yù)算統(tǒng)計口徑不一致。2015年預(yù)算包含了下達資金和不下達資金，2016年只有下達資金。例如2015年預(yù)算中包含了居民最低生活保障金5261萬元，病故一次性撫恤金3000萬元，這些項目均是不下達資金，2016年預(yù)算中沒有包含這些項目，因此2015年預(yù)算和2016年預(yù)算差異較大。
四、"三公"經(jīng)費說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。2016年本部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排61.13萬元，比上年減少94.77萬元，下降60.79%，主要原因是公車改革后拍賣一部分車輛，公務(wù)用車運行維護費減少，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待開支。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，比上年減少0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行維護費40.18萬元，包括公務(wù)用車購置0萬元和公務(wù)用車運行維護費40.18萬元，比上年減少70.02萬元，下降66.29%，減少的原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車改革，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費。其中，公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少18萬元，下降100%，減少的原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車改革，減少不必要的公車購置；公務(wù)用車運行維護費40.18萬元，比上年減少61.02，下降60.3%，減少的原因主要是公車改革后，拍賣了一部分公務(wù)用車，使車輛運行維護費減少。公務(wù)接待費20.95萬元，比上年減少15.75，下降42.92%，減少的原因主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待開支。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排149萬元，比上年減少1395.97萬元，下降90.36%，主要原因是2015年預(yù)算批復(fù)中包含了不下達預(yù)算資金，2016年預(yù)算批復(fù)中不含不下達預(yù)算資金，導(dǎo)致二者之前的口徑不一致。其中：辦公費142.8萬元，印刷費0萬元，郵電費6.2萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，其他商品和服務(wù)0萬元。
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排290.2萬元，其中：貨物類采購預(yù)算290.2萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額為8671.19萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋構(gòu)筑物4910.63萬元，通用設(shè)備2202.98萬元（包括車輛1300.61萬元），專用設(shè)備1165.67萬元，家具、用具、裝具及動植物391.91萬元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋構(gòu)筑物213504.38平方米，通用設(shè)備1154個（包括車輛55臺），專用設(shè)備383個，家具、用具、裝具及動植物2529個。資產(chǎn)變動情況為：預(yù)計增加固定資產(chǎn)200萬元，報廢固定資產(chǎn)30萬元，其中一般公務(wù)用車減少2臺。
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
2016年本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。財政項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5811.61萬元，政府性基金當(dāng)年撥款80萬元。項目績效目標覆蓋率100%，推進低保、地名普查、優(yōu)撫安置、擁軍優(yōu)屬、流浪乞討、殯葬、婚姻工作。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、部隊供應(yīng)：是指軍供站（兵站）等用于保障軍隊運輸和飲食供應(yīng)的支出。
3、退役安置：是指用于退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構(gòu)的支出。
4、流浪乞討人員救助：是指用于生活無著的流浪乞討人員的救助和救助管理機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出。
5、行政區(qū)劃和地名管理：是指行政區(qū)劃界線勘定、委會，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。
6、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)：是指開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
7、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助：是指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的宰相復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶兵回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。
8、優(yōu)撫事業(yè)單位支出：是指民政部門管理的有福事業(yè)單位支出，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補助，對烈士紀念設(shè)施的維修改造和管理保護支出，以及全國重點軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。
9、假肢矯形：是指民政部門舉辦的假肢康復(fù)中心、假肢廠（站）的支出。
第二部分 2016年湛江市民政局部門預(yù)算表
1. 2016年財政撥款收支表
2. 2016年一般公共預(yù)算支出表
3. 2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
4. 2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5. 2016年政府性基金預(yù)算支出表
6. 2016年部門收支總表
7. 2016年部門收入表
8. 2016年部門支出表
附件：2016031953735809.xls2016年部門預(yù)算公開表（共8張表）
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號