2017年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)算
2017年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)算表
一、2017年財(cái)政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
一是主要負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促市直各有關(guān)職能部門進(jìn)駐辦事大廳統(tǒng)一辦公；二是協(xié)調(diào)管理各窗口有關(guān)審批業(yè)務(wù)，定期對窗口進(jìn)行考核；三是改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境；四是負(fù)責(zé)12345市民服務(wù)熱線話務(wù)平臺(tái)建設(shè)、管理及宣傳推廣工作，制定工作規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程和考核辦法；五是負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)、運(yùn)營管理、部門協(xié)調(diào)、工作督查等工作；六是負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳進(jìn)駐部門及事項(xiàng)新增、撤銷和修改工作，推進(jìn)網(wǎng)上辦事大廳進(jìn)駐部門實(shí)施規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化審批，實(shí)現(xiàn)“一站式、一網(wǎng)式”服務(wù)；七是協(xié)助監(jiān)察部門做好網(wǎng)廳進(jìn)駐部門的績效考核工作，不斷提高行政效能；八是指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、鎮(zhèn)（街）、村（居）網(wǎng)上辦事分廳工作；九是完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
2.本部門設(shè)6個(gè)職能科室，分別是:辦公室、投資服務(wù)科、督察科、綜合協(xié)調(diào)科、熱線管理科、網(wǎng)上辦事大廳管理科。
本部門編制27名（事業(yè)編制25名，工勤人員編制2名），離退休人員2人。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算2536.86萬元，比上年增加1196.91萬元，增長89%，主要是12345服務(wù)熱線平臺(tái)擴(kuò)容提升運(yùn)作經(jīng)費(fèi)由300萬元增加至764萬元，增加支出第二期房屋租金500萬元，增加支出網(wǎng)上辦事大廳二期項(xiàng)目費(fèi)用320萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算2536.86萬元，比上年增加1196.91萬元，增長89%，主要是12345服務(wù)熱線平臺(tái)擴(kuò)容提升運(yùn)作經(jīng)費(fèi)由300萬元增加至764萬元，增加支出第二期房屋租金500萬元，增加支出網(wǎng)上辦事大廳二期項(xiàng)目費(fèi)用320萬元。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算支出共6.82萬元，具體情況如下：
1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元 。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.28萬元（其中基本支出4.4萬元，項(xiàng)目支出0.88萬元）與上年預(yù)算持平，主要包括：（1）更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）一般公務(wù)用車保有量： 公車改革后2輛；全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.25萬元，平均每輛1.62萬元。平均值比上一年下降0.1萬元，公務(wù)車費(fèi)用下降的原因主要是2017年度中心嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)行公車改革以及嚴(yán)格公車管理制度。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.54萬元，比上年減少0.01萬元，下降0.65%，主要原因是2017年度中心嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排813.99萬元，比上年增加371.04萬元，增長84%，主要原因是12345平臺(tái)擴(kuò)容提升后人員增多，水電費(fèi)、場地租金、物業(yè)費(fèi)等相應(yīng)增加。其中辦公費(fèi)62.41萬元、印刷費(fèi)5.85萬元、郵電費(fèi)6.95萬元、差旅費(fèi)10.64 萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)143.37萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)29萬元、辦公用房水費(fèi)3.97萬元、電費(fèi)97.8萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)253.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬元、其他商品和服務(wù)支出195.62萬元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排預(yù)算158萬元，其中貨物類采購預(yù)算8萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算150萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本部門占有使用車輛情況為：共有一般公務(wù)用車 2輛，2017 年無購置或報(bào)廢計(jì)劃。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年預(yù)算中，100萬元及以上項(xiàng)目均按要求進(jìn)行了績效信息公開。
2017 年財(cái)政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)
算當(dāng)年撥款1280.18萬元，政府性基金當(dāng)年撥款815萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用 于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國 家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系 的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī) 定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各 項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3、行政單位基本支出：內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分：1、人員經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、補(bǔ)助工資、其他工資、職工福利費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)等。 2、公用經(jīng)費(fèi)，包括公務(wù)費(fèi)、小型設(shè)備購置費(fèi)和修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。除了基本支出，行政單位的支出還包括項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出是除基本預(yù)算支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)?？畎才诺闹С觥０ɑ窘ㄔO(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購置、大型會(huì)議等項(xiàng)目支出。
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