2017年湛江市公路管理局部門預算
2017年湛江市公路管理局部門預算
目 錄
第一部分 2017年湛江市公路管理局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
(二)政府采購安排情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
(四)重點項目預算績效目標設(shè)置情況
(五)專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017 年湛江公路管理局部門預算表
一、 2017年財政撥款收支總表
二、 2017年一般公共預算支出表
三、 2017年一般公共預算基本支出表(部門經(jīng)濟分類)
四、 2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年湛江市公路管理局
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)公路管理工作的方針政策和法律法規(guī),實施公路行業(yè)管理制度;
2.參與擬訂轄區(qū)內(nèi)公路發(fā)展規(guī)劃;
3.協(xié)助實施經(jīng)國家、省及市批準的國、省道公路建設(shè)計劃;
4.承擔轄區(qū)內(nèi)國省道干線公路及其附設(shè)設(shè)施的建設(shè)、路政管理等工作;
5.負責轄區(qū)內(nèi)的非經(jīng)營性收費公路管理等工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預算為匯總預算,包括局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算,下屬單位具體包括:廉江分局及養(yǎng)護中心、遂溪分局及養(yǎng)護中心、雷州分局及養(yǎng)護中心、徐聞分局及養(yǎng)護中心、吳川分局及養(yǎng)護中心、直屬分局及養(yǎng)護中心;湛江渡口所、湛江公路技校、質(zhì)監(jiān)站。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況。
本部門內(nèi)設(shè)13個科室:黨委辦、辦公室、計劃科、財審科、基本建設(shè)科、養(yǎng)護科、路政管理科、收費與科技教育科、安全保衛(wèi)科、人事科、監(jiān)察科、總工程師室、行政審批科。
本部共有行政編制人員73人、離退休人員77 人。下屬單位行政編制人員261人,離退休人員230人;事業(yè)編制人員903人,離退人休員1103人。
二、收入預算說明
2017年本部門收入預算18205.06萬元,比上年減少11975萬元.32,減少40%,主要原因是減少政府性基金撥款。
三、支出預算說明
支出預算18205.06萬元,比上年減少11975.32萬元,減少40%,主要原因是減少政府性基金撥款支出。
四、"三公"經(jīng)費說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排142.1萬元,比上年減少7.6萬元,下降5%,主要原因是公務接待費和公務用車費減少開支。其中:因公出國(境)費0萬元,占0 %,與上年持平;公務用車購置及運行費93.6萬元,比上年增加6.4萬元,增長7.5%,主要原因公務車維修費用等增加; 公務接待費48.5萬元,比上年減少14萬元,下降22%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定“,嚴控公務接待開支,會議次數(shù)減少且人員就餐減少,促使公務接待費用下降。
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算637.73萬元,比上年減少250.15萬元,下降28%,主要原因是減少會議費、會務接待費等支出。包括辦公費61.4萬元、印刷費5.6萬元、水費21.65萬元、電費76.85萬元、咨詢費0.3萬元、郵電費87.24萬元、手續(xù)費1.2萬元、物業(yè)管理費7.38萬元、差旅費42.1萬元、維修(護)費18萬元、培訓費23.3萬元、會議費20.2萬元、會務接待費23.9萬元、裝備購置費13.2萬元、被裝購置費6萬元、工會經(jīng)費31.72萬元、福利費2萬元、勞務費0.5萬元、委托業(yè)務費0.2萬元、公務用車運行維護費54.4萬元、其他交通費120.59萬元、其他商品和服務支出20萬元。
(二)政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排4211.63萬元,其中:貨物類采購預算3721.99萬元,工程類采購預算345.91萬元,服務類采購預算143.73萬元等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,湛江市公路管理局所屬各預算單位共有車輛361輛,其中,一般公務用車21輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車332輛。
2017年部門預算安排購置一般公務用車0 輛,單位價值 萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)重點項目預算績效目標設(shè)置情況
2017 年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款18205.06萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9.公路養(yǎng)護支出是指公路日常養(yǎng)護費用,用于養(yǎng)護中心養(yǎng)護編制人員(只退不進)滿足不了公路養(yǎng)護需求時聘請的一線作業(yè)人員費用、養(yǎng)護材料費、養(yǎng)護機械設(shè)備使用費,以及養(yǎng)護中心日常公用支出(含購買貨物和服務的各項資金)。