2017年湛江市文聯(lián)部門預(yù)算
2017年湛江市文聯(lián)部門預(yù)算
目 錄
第一部分2017年湛江市文聯(lián)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分2017年湛江市文聯(lián)部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分2017年湛江市文聯(lián)部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
市文聯(lián)是市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下的文學(xué)藝術(shù)界的專業(yè)人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁與紐帶。其機(jī)關(guān)主要任務(wù)是：
1.貫徹黨的文藝路線、方針、政策，為繁榮社會主義文藝事業(yè)奉獻(xiàn)力量。2.指導(dǎo)各文藝家協(xié)會開展業(yè)務(wù)工作，通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評獎、書刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、展覽、演出、表彰、紀(jì)念活動，推動出作品、出人才。
3.加強(qiáng)各協(xié)會對文藝家的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)，組織會員間的交流活動，反映他們的情況和要求，維護(hù)憲法和法律賦予文藝家的權(quán)益，使文聯(lián)和各協(xié)會成為各方面文藝家之家。
4.加強(qiáng)同全國文聯(lián)、省文聯(lián)、文藝家協(xié)會和其他行業(yè)文聯(lián)的業(yè)務(wù)交流與協(xié)作，加強(qiáng)同臺港澳及海外文藝界人士和文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體的聯(lián)系，增進(jìn)友誼，開展文化交流活動。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理《湛江文學(xué)》和下屬單位。
6.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市文聯(lián)本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：《湛江文學(xué)》編輯部。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
市文聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)2個部（室）分別為：辦公室、組織聯(lián)絡(luò)部。
經(jīng)市定編辦核定：市文聯(lián)本部編制7名。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)編制6名，后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名，其中在職8人，離退休8人。下屬《湛江文學(xué)》編輯部編制10人，其中在職7人，離退休3人。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算422.69萬元，比上年增加56.55萬元，增長15%，主要原因是今年安排了“文藝活動廳設(shè)備購置費”16萬元，增加了下屬單位《湛江文學(xué)》出版發(fā)行經(jīng)費8萬元及人員調(diào)整工資等。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算422.69萬元，比上年增加56.55萬元，增長15%，主要原因是今年安排了“文藝活動廳設(shè)備購置費”16萬元，增加了下屬單位《湛江文學(xué)》出版發(fā)行經(jīng)費8萬元及人員調(diào)整工資等。
四、"三公"經(jīng)費說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4.20萬元，比上年減少0.94萬元，下降18%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)費及公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費2.20萬元，比上年減少0.44萬元，下降17%，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)費支出；公務(wù)接待費2萬元，比上年下降0.5萬元，下降20%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排11.80萬元，比上年增長1.60萬元，增長15%，主要原因是人員公用經(jīng)費增加。其中：辦公費1萬元，印刷費0萬元，郵電費1萬元，差旅費1萬元，會議費1萬元，福利費0萬元，日常維修費1萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費2.60萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.20萬元等。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排16萬元，其中：貨物類采購預(yù)算16萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2017年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值
50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年我會沒有項目績效目標(biāo)，不需要實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。2017年，我會主要工作目標(biāo)有：全面梳理和優(yōu)化支出流程，健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度；突出重點，認(rèn)真抓好大額的重點項目支出，在合法依程、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，力爭2017年整體支出目標(biāo)達(dá)到100%。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算，一般公共預(yù)算撥款是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維護(hù)國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.文化體育與傳媒支出： 反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
6.“三公”經(jīng)費：納入地方財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。
7.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。
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