2017年湛江市各民主黨派部門(mén)預(yù)算
2017年湛江市各民主黨派部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年 湛江市各民主黨派2017年部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017 年 湛江市各民主黨派2017年部門(mén)預(yù)算表
一、 2017 年財(cái)政撥款收支總表
二、 2017 年一般公共預(yù)算支出表
三、 2017 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
四、 2017 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 2017 年政府性基金預(yù)算支出表
六、 2017 年部門(mén)收支總表
七、 2017 年部門(mén)收入表
八、 2017 年部門(mén)支出表
第一部分 2017 年湛江市各民主黨派 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
1、對(duì)我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展開(kāi)展調(diào)查研究，積極向市委市政府建言獻(xiàn)策，認(rèn)真履行政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督職能。
2、積極穩(wěn)妥發(fā)展新成員，做好黨派成員的教育、培養(yǎng)、選拔和使用，推薦有代表性的黨派成員任人大代表、政協(xié)委員和到政府及司法機(jī)關(guān)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，加強(qiáng)同政府有關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)系與協(xié)商，開(kāi)展各種面向社會(huì)的科技咨詢服務(wù)工作，編印黨派組織的刊物、圖片展等，報(bào)道民主黨派活動(dòng)情況和民主黨派成員參政議政情況，宣傳統(tǒng)戰(zhàn)理論，承辦上級(jí)組織交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為市級(jí)本級(jí)預(yù)算。
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
各民主黨派機(jī)構(gòu)包括：民革湛江市委、民盟湛江市委、民建湛江市委、民進(jìn)湛江市委、農(nóng)工湛江市委、致公湛江市委、九三湛江市委、公管科?？偩幹茢?shù)35名。2017年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)51人。其中：在職31人，退休20人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明及增減變化情況說(shuō)明
各民主黨派2017年收入預(yù)算828.27萬(wàn)元,其中：一般公共預(yù)算安排撥款828.27萬(wàn)元。較上年增加57.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。增長(zhǎng)原因是增加2名新入職人員和人員工資增加，工資福利和對(duì)家庭的補(bǔ)助支出都隨之增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明及增減變化情況說(shuō)明
2017年支出預(yù)算828.27萬(wàn)元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出293.03萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出65.44萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出238.58萬(wàn)元；行政事業(yè)類項(xiàng)目支出231.22萬(wàn)元?；局С鲱A(yù)算較上年增加151.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.88%，增加原因主要是公務(wù)員日常公用經(jīng)費(fèi)從原來(lái)的1萬(wàn)元增加到1.2萬(wàn)元以及按新政策增加工資和住房改革補(bǔ)貼等。項(xiàng)目支出預(yù)算比上年減少93.98萬(wàn)元，減少28.90%，減少原因是減少了去年各黨派換屆年的換屆經(jīng)費(fèi)。
三、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2017年湛江市民主黨派財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)28.78萬(wàn)元，比上年增加15.58萬(wàn)元。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用15萬(wàn)元，比去年增加15萬(wàn)元，增加的原因是2017年會(huì)有發(fā)生因公臨時(shí)出境活動(dòng)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)8.5萬(wàn)元，比去年增加0.58萬(wàn)元，增加的原因是上級(jí)組織及其他兄弟單位來(lái)訪增加。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.28萬(wàn)元，主要包括：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車保有量3輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.28萬(wàn)元，平均每輛1.76萬(wàn)元。全年公車運(yùn)行支出同比增加0萬(wàn)元。
五、其他需要說(shuō)明的情況
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。各民主黨派2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為65.44萬(wàn)元，比上年增加3.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是增加了辦公費(fèi)和其他交通費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算65.44萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)7.7萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.1 萬(wàn)元、水費(fèi)0.4萬(wàn)元、電費(fèi)4.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.88萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4.6萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.45萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.45萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用20.86萬(wàn)元、維修費(fèi)1.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.9萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.9萬(wàn)元。
二、政府采購(gòu)安排情況
2017年各民主黨派將按實(shí)際的工作需要，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，適時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃。政府采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元，包括通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元;圖書(shū)、檔案采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元;辦公用具采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元;辦公消耗用品采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元;其他貨物采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;裝修工程采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中信息技術(shù)服務(wù)0 萬(wàn)元、維修和保養(yǎng)服務(wù)0萬(wàn)元、商務(wù)服務(wù)0萬(wàn)元、其他服務(wù)0萬(wàn)元。
三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2017 年02 月09 日，各民主黨派共有車輛 3輛，其中：一般公務(wù)用車3 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛。單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
2017年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車 0 輛，單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款828.27萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款 0 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算231.22萬(wàn)元，包括：迎春經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元，中秋國(guó)慶9萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)97萬(wàn)元，參政議政調(diào)研費(fèi)52萬(wàn)元，活動(dòng)經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元，林冠棠工資、津貼14.02萬(wàn)元，臺(tái)盟支部經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，臺(tái)盟臨聘人員工資5萬(wàn)元，會(huì)議室改造經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)。
(五)專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
（五）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
（七）三公
經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車
購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)
用三項(xiàng)。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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