2017年湛江市財政局部門預(yù)算公開
2017年湛江市財政局部門預(yù)算 目 錄 第一部分2017年湛江市財政局部門預(yù)算基本情況說明 一、部門基本情況 （一）主要職責(zé) （二）機構(gòu)設(shè)置 二、收入預(yù)算說明 三、支出預(yù)算說明 四、"三公"經(jīng)費說明 五、其他需要說明的情況 （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況 （二）政府采購安排情況 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況 （四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況 （五）專業(yè)名詞解釋 第二部分2017年湛江市財政局部門預(yù)算表 一、2017年財政撥款收支總表 二、2017年一般公共預(yù)算支出表 三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類） 四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 五、2017年政府性基金預(yù)算支出表(空表) 六、2017年部門收支總表 七、2017年部門收入表 八、2017年部門支出表 第一部分2017年湛江市財政局部門預(yù)算基本情況說明 一、部門基本情況 （一）主要職責(zé) 1. 貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針對策；組織擬訂財政、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計等方面的地方規(guī)范性文件，并監(jiān)督實施。 2. 擬定財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃，參與制訂各項宏觀經(jīng)濟政策；執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會財力和推進基本公共服務(wù)均等化及主體功能區(qū)規(guī)劃的建議。 3. 編制年度市級預(yù)算草案并組織執(zhí)行，受市人民政府委托，向市人民代表大會報告市級和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會報告決算；制定全市財政和預(yù)算收入計劃；負責(zé)各項財政收支的管理。 4. 指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村財務(wù)管理工作；負責(zé)耕地占用稅、契稅的征收和管理；負責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作；參與擬訂國家與企業(yè)分配政策和產(chǎn)業(yè)政策；承擔(dān)工交、商貿(mào)等企業(yè)財務(wù)制度制定和管理工作。 5. 負責(zé)市級非稅收入專戶及各項政府性基金管理；擬訂彩票管理制度，監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金；管理政府債務(wù)、政府貸款業(yè)務(wù)、財政票據(jù)、財政預(yù)算內(nèi)行行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯；參與監(jiān)管住房保障和住房公積金。 6. 擬訂和執(zhí)行需要全市統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開支標準；負責(zé)建立和實施國庫集中收付制度；負責(zé)市級財政資金調(diào)度和財政總預(yù)算會計工作；管理市級財政社會保障支出，組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督；執(zhí)行社會保障資金財務(wù)制度、基本建設(shè)財務(wù)制度、涉外企業(yè)財務(wù)制度和農(nóng)村財務(wù)制度。 7. 擬訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理制度；負責(zé)行政事業(yè)單位資產(chǎn)的監(jiān)管；制定財政支出績效評價指標體系及評價標準；織實施財政支出績效評價、公共資源統(tǒng)計分析及評價；組織開展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會計決算報表匯總和分析。 8. 參與財政性資金項目安排總量研究；組織調(diào)度財政性基本建設(shè)資金；參與財政性資金投資項目的工程概算審核；承擔(dān)財政性資金投資項目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財務(wù)決算審核工作；會同有關(guān)部門制訂對本市級財政性資金基本基本建設(shè)重點項目委派財務(wù)總監(jiān)的管理規(guī)章、制度和辦法；負責(zé)制定代建項目財務(wù)管理制度，參與工程造價管理；制定政府采購政策、制度并監(jiān)督管理。 9. 貫徹執(zhí)行會計法規(guī)和制度；依法指導(dǎo)和監(jiān)管注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)；依法監(jiān)管外國及港澳臺地區(qū)會計師事務(wù)所在湛江境內(nèi)的有關(guān)業(yè)務(wù)；管理和指導(dǎo)社會審計工作。 10. 監(jiān)督財稅方針、政策、法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況；檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議。 11. 管理資產(chǎn)評估行業(yè)，指導(dǎo)和監(jiān)督評估機構(gòu)和注冊評估師的業(yè)務(wù)，辦理監(jiān)管范圍內(nèi)涉及國有產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評估項目立項確認。 12. 根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)以及市政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。 13. 指導(dǎo)推進國有企業(yè)改革和重組；對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)督，加強國有資產(chǎn)的管理工作；推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)；推動市屬國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和布局戰(zhàn)略性調(diào)整。 14. 按照市委的規(guī)定，依照法定程序?qū)λO(jiān)管的企業(yè)負責(zé)人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲；建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。 15. 向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會和財務(wù)總監(jiān)；負責(zé)監(jiān)事會和財務(wù)總監(jiān)的日常管理工作。 16. 通過統(tǒng)計、稽查對所監(jiān)管國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)督，負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制訂所監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人收入分配政策并組織實施；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬訂考核標準；負責(zé)監(jiān)繳所監(jiān)管企業(yè)國有資本收益，并對資本收益的使用進行管理；維護國有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。 17. 按照出資人職責(zé)，負責(zé)監(jiān)促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標準等工作。 18. 起草企業(yè)國有資產(chǎn)管理的地方規(guī)范性文件；依法對縣（市、區(qū)）國有資產(chǎn)管理進行指導(dǎo)和監(jiān)督。 19. 承辦市人民政府和省財政廳、省國資委交辦的其他事項。 （二）機構(gòu)設(shè)置 1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括： 2個直屬行政機構(gòu)（直屬分局、國庫支付辦），4個參公管理機構(gòu)（契稅中心、農(nóng)財辦、工程審核中心、預(yù)算外中心）和2個公益一類事業(yè)單位（資產(chǎn)管理中心、信息中心）。 2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：湛江市財政局為湛江市人民政府正處級工作部門，設(shè)有21個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、法規(guī)稅政科、預(yù)算科、國庫科、綜合科、行政政法科、教科文科、工貿(mào)發(fā)展科、農(nóng)業(yè)科、經(jīng)濟建設(shè)科、社會保障科、外經(jīng)金融科、會計科、績效評價科、行政事業(yè)資產(chǎn)管理科、政府采購監(jiān)管科、監(jiān)督檢查辦公室、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、人事教育科、行政管理科和離退休人員服務(wù)科。湛江市財政局總編制數(shù)200名。其中：行政編制118名、工勤人員編制19名、參公、事業(yè)編制63名?，F(xiàn)有財政供養(yǎng)在職人員186人(其中離崗?fù)损B(yǎng)人員7人)，離退休人員74人。 二、收入預(yù)算說明 2017年本部門收入預(yù)算5065.48萬元，其中：一般公共預(yù)算經(jīng)費收入5065.48萬元。比上年4716.12萬元增加349.36萬元，增長7.4%，增加主要原因是從2017年起調(diào)整工資數(shù)和七大節(jié)日調(diào)整為8000元/人/年。 三、支出預(yù)算說明 2017年支出預(yù)算5065.48萬元。支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算3084.48萬元，占總支出的60.89%，其中工資福利支出1707.11萬元；對個人和家庭的補助支出1047.47萬元；一般商品和服務(wù)支出329.9萬元。2017年基本收支預(yù)算較上年基本收支預(yù)算（2578.12萬元）增加 506.36萬元，增長19.64%,主要增加原因是從2017年起調(diào)整工資數(shù)和七大節(jié)日調(diào)整為8000元/人/年。 項目支出預(yù)算1981萬元，占總支出的39.11%。2017年項目收支預(yù)算較上年項目收支預(yù)算（2138萬元）減少157萬元，降低7.34%。減少的主要原因是2017年根據(jù)年度工作實際需要比2016年項目減少，比如財源協(xié)稅工作經(jīng)費、考核考評經(jīng)費（含績效、均等化、考核等）、普法專項經(jīng)費等。 四、"三公"經(jīng)費說明 2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排26.92萬元，比上年增加4萬元。其中：因公出國（境）費4萬元，費用比上年增加4萬元，增加的原因主要是根據(jù)我市實際情況，2017年因工作需要將開展符合國家有關(guān)因公出國（境）調(diào)整及放寬政策的公務(wù)活動，計劃因公出國人數(shù)有所增加；公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護費7.92萬元，與上年保持不變，不變的原因主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，要厲行勤儉節(jié)約，嚴格執(zhí)行車輛配備有關(guān)工作，實行車改后，公務(wù)用車運行保有量僅有5輛；公務(wù)接待費15萬元，與上年保持不變，不變的原因主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待開支，厲行節(jié)約。 五、其他需要說明的情況 （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況 2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排329.9萬元，比上年309.46萬元增加20.44萬元，增長6.6%，主要原因是2017年行政在職增加6人，行政退休人員增加3人，事業(yè)在職增加4人。人數(shù)的增加，公用經(jīng)費預(yù)算也隨之增加。其中：辦公費29.9萬元、印刷費10萬元、水費9萬元、電費8萬元、郵電費33.43萬元、物業(yè)管理費8萬元、差旅費15萬元、因公出國（境）費4萬元、維修（護）費12萬元、會議費20.2萬元、培訓(xùn)費6萬元、公務(wù)接待費15萬元、勞務(wù)費3.8萬元、工會經(jīng)費26.8萬元、公務(wù)用車運行維護費10.2萬元、其他交通費用103.57萬元、稅金及附加費用15萬元。 （二）政府采購安排情況 2017年本部門政府采購安排53.16萬元，其中：貨物類采購預(yù)算53.16萬元。 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2016年12月31日，納入財政局2017年部門預(yù)算編制范圍的單位共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛。單位價值30萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設(shè)備。 （四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況 2017年度我部門暫未設(shè)置重點項目預(yù)算績效目標。 （五）專業(yè)名詞解釋 1. “三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 3. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 5. 一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 6. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 7. 結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
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