2017年湛江市僑聯(lián)部門預(yù)算
2017年湛江市僑聯(lián)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年湛江市僑聯(lián)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年 湛江市僑聯(lián)部門預(yù)算表
一、 年財(cái)政撥款收支總表
二、 年一般公共預(yù)算支出表
三、 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 年政府性基金預(yù)算支出表
六、 年部門收支總表
七、 年部門收入表
八、 年部門支出表
第一部分 2017年湛江市僑聯(lián)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1、密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，溝通渠道，化解矛盾：加強(qiáng)對(duì)歸僑、僑眷的法制教育和精神文明建設(shè)，為地方改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。
2、依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，反映他們的意見和要求，為他們提供法律咨詢和服務(wù)。
（3）配合有關(guān)主管部門做好推薦人大、政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員人選工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
（4）宣傳黨和政府僑務(wù)工作的方針、政策；宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡和海外僑胞的愛國愛鄉(xiāng)行動(dòng)，促進(jìn)海外僑胞與祖國進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和文化、科技交流：為歸僑、僑眷和海外僑胞興辦社會(huì)公益事業(yè)服務(wù)。
（5）配合有關(guān)主管部門，進(jìn)一步拓展與臺(tái)灣同胞的聯(lián)系渠道；加強(qiáng)同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系；密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系。
（6）研究提出和貫徹市僑聯(lián)工作發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施市僑歸僑、僑眷代表大會(huì)、委員會(huì)、常委會(huì)的決議、決定；指導(dǎo)全市各級(jí)僑聯(lián)的工作；加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)，做好全市僑聯(lián)干部的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（7）管理直屬單位。
（8）承辦市委和省僑聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為廳（委、局、辦）本級(jí)預(yù)算。
2. 本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市僑聯(lián)設(shè)一個(gè)辦公室，部門預(yù)算單位包括辦公室。市僑聯(lián)機(jī)關(guān)編制數(shù)5名。其中：市僑聯(lián)機(jī)關(guān)編制數(shù)5名。其中：主席1名，副主席兼秘書長一名，辦公室主任（或副主任）1名，辦公室科員1名，后勤服務(wù)人員核定事業(yè)編制1名，軍轉(zhuǎn)干部4名?，F(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)人員15人，其中：在職人員9人，離退休人員6人
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算210.24萬元，比上年176.19萬元增加34.05萬元，增長16.20%，主要是工作需要，收入預(yù)算有所增加。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算210.24萬元，比上年176.19萬元增加34.05萬元，增長16.2%，主要是工作需要，支出預(yù)算有所增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.22萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)1萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.64萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)2.58萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排181.24萬元，比上年147.19萬元增加34.05萬元，增長18.79%，主要原因是工 作需要機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。其中：其中：辦公費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)1.9萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，因公出國（境）費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元，其他交通費(fèi)用9.18萬元，基本工資27.65萬元，津貼補(bǔ)貼43.82萬元，獎(jiǎng)金12.33萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)2.79萬元，退休費(fèi)42.92萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.10萬元，住房公積金10.06萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.29萬元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：采購購買自籌資金，無工程類采購預(yù)算，無服務(wù)類采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛等。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
無預(yù)算績效
(五)專業(yè)名詞解釋
(六)財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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