2017年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算
2017年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算基本情況
說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算表
一、2017年財(cái)政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部
門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
湛江市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)主要職能和任務(wù)是：1、參與黨和國(guó)家有關(guān)大政方針及本市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重大問題的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；參與有關(guān)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策規(guī)定的討論研究。2、做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，積極做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。3、參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。4、代表和維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，協(xié)助會(huì)員企業(yè)處理經(jīng)濟(jì)糾紛，參與經(jīng)濟(jì)仲裁。5、為會(huì)員提供信息、咨詢、培訓(xùn)及人才交流、人事代理等服務(wù)，組織會(huì)員企業(yè)舉辦和參加各類經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，參加國(guó)內(nèi)外考察，為會(huì)員企業(yè)中符合條件的人員申辦戶口和出國(guó)（境）進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)出具證明、申辦證照等。6、加強(qiáng)與香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)以及世界各國(guó)工商社團(tuán)和工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)合作和技術(shù)交流，協(xié)助政府引進(jìn)資金、技術(shù)、人才等。7、負(fù)責(zé)管理行業(yè)商會(huì)、同業(yè)公會(huì)，指導(dǎo)本市各縣（市）、區(qū)工商聯(lián)工作。8、開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)務(wù)管理，照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。9、引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會(huì)公益事業(yè)。10、配合市委做好非公有制會(huì)員企業(yè)的黨建工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)文化建設(shè)。11、辦好會(huì)辦企業(yè)。12、承辦市委、市政府和全國(guó)工商聯(lián)、省工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：民營(yíng)企業(yè)投訴中心。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：湛江市工商聯(lián)總編制數(shù)19名。其中：行政編制14名、參公事業(yè)編制3名，工勤2名。市工商聯(lián)2017年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)26人。其中：在職15人(離崗?fù)损B(yǎng)1人)，離退休11人。
二、收入預(yù)算說明
湛江市工商聯(lián)2017年收入預(yù)算370.65萬元，比上年收入總預(yù)算343.68萬元增加了26.97萬年，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常經(jīng)費(fèi)，包括機(jī)關(guān)人員的住房改革補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼費(fèi)用等。
三、支出預(yù)算說明
湛江市工商聯(lián)2017年支出預(yù)算370.65萬元，比上年支出總預(yù)算343.68萬增加了26.97萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常開支增加，包括機(jī)關(guān)人員的住房改革補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼費(fèi)用等。支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出158.11萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出146.6萬元，一般商品和服務(wù)支出32.62萬元，專項(xiàng)支出33.32萬元。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2017年我會(huì)財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)4.23萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0.7萬元，占16.55%，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.64萬元，占62.41%，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.89萬元，占21.04%，與上年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)243.23萬元，較2016年239.72萬元增加3.51萬元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)的正常增加。其中：辦公費(fèi)1.4萬元，咨詢費(fèi)0.28萬元，手續(xù)費(fèi)0.03萬元，水費(fèi)1.2萬元，電費(fèi)1.08萬元，郵電費(fèi)3.47萬元，差旅費(fèi)2.5萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.62萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.6萬元，會(huì)議費(fèi)1.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.85萬元，勞務(wù)費(fèi)0.42萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元，其他交通費(fèi)用10.28萬元，其他商品和服務(wù)支出3.29萬元。
2017年我會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算支出總額0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，所屬我會(huì)共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。
2017年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項(xiàng)收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
6、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)