2017年湛江市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算
2017年湛江市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年湛江市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
(三)2017年主要工作任務(wù)
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
(二)政府采購安排情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
(五)專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年湛江市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算表
一、 2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)分類)
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分2017年湛江市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
我會成立于1989年,主要任務(wù)是:貫徹執(zhí)行國家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策和法規(guī),協(xié)助政府研究、制訂和實(shí)施殘疾人事業(yè)的地方規(guī)范性文件,對相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理;聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,全心全意為殘疾人服務(wù);弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人;開展和促進(jìn)殘疾人的康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:湛江市殘疾人聯(lián)合會本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:湛江市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、湛江市殘疾人康復(fù)中心、湛江市殘疾人輔助器具服務(wù)中心。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:本部門屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,有三科一室:康復(fù)科、教育就業(yè)科、組織聯(lián)絡(luò)與維權(quán)科和辦公室。 單位現(xiàn)有人員編制14人(含工勤人員2人),領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名,科級職數(shù)5名。現(xiàn)有人員14人,其中:理事長1人、副理事長3人、副調(diào)研員1人,正副科級5人,副主任科員2人,工勤人員2人。 湛江市殘疾人康復(fù)中心核定財政補(bǔ)助一類編制人數(shù)20 人;湛江市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心核定財政補(bǔ)助一類編制人數(shù)8人;殘疾人輔助器具服務(wù)中心,成立于2013年, 2016年5月開始運(yùn)行,核定財政核補(bǔ)編制人數(shù)3人。
(三)2017年主要工作任務(wù)
1.全面推進(jìn)殘疾人康復(fù)工作。1、繼續(xù)推進(jìn)殘疾人社區(qū)康復(fù)工作。各縣(市、區(qū))要以示范區(qū)、示范鎮(zhèn)(街)為模式,推進(jìn)殘疾人社區(qū)康復(fù)工作發(fā)展;2、繼續(xù)做好殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)的規(guī)范化建設(shè),力爭通過省認(rèn)定機(jī)構(gòu)等級評審工作;3、繼續(xù)做好殘疾人“居家康復(fù)工程”,讓有需求的各類殘疾人得到優(yōu)質(zhì)的服務(wù);4、確保完成國家、省0-6歲四類殘疾兒童搶救性康復(fù)救助項(xiàng)目任務(wù);5、繼續(xù)做好視力殘疾康復(fù)工作;6、繼續(xù)做好精神病綜合防治康復(fù)工作,進(jìn)一步規(guī)范管理,加大對貧困重癥精神病人康復(fù)治療的救助力度;7、認(rèn)真做好殘疾人輔助器具供應(yīng)配發(fā)工作,保障有需求的殘疾人普遍適配到基本輔助器具;8、切實(shí)做好康復(fù)人才培養(yǎng)、培訓(xùn)工作,及時選送人員參加省、市有關(guān)部門舉辦的資格認(rèn)證,做到持證上崗,技術(shù)過硬;9、積極推進(jìn)殘疾人康復(fù)中心建設(shè)。市殘疾人康復(fù)中心力爭2017年6月份建成、2017年底投入使用,各縣(市、區(qū))抓緊建設(shè)進(jìn)度。
2.大力開展殘疾人的教育、就業(yè)、扶貧工作。1、做好殘疾人的特教工作,進(jìn)一步提升特殊教育辦學(xué)條件,滿足殘疾學(xué)生到特教學(xué)校就讀需求。繼續(xù)做好殘疾學(xué)生教育專項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放,扶助殘疾人接受高中以及高等教育;2、積極推動殘疾人就業(yè)。進(jìn)一步健全就業(yè)服務(wù)工作機(jī)制,全面提升就業(yè)服務(wù)能力。加強(qiáng)殘疾人基地建設(shè),發(fā)揮基地的輻射作用,促進(jìn)殘疾人就業(yè);3、做好貧困殘疾人的生活救助和社會保障工作。繼續(xù)配合做好“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”發(fā)放工作,積極協(xié)調(diào)殘疾人社會保障納入全市社會救助的總體規(guī)劃,協(xié)助做好我市殘疾人社會保障的申辦工作。
3.不斷加強(qiáng)殘疾人事業(yè)法制建設(shè)和信訪工作力度。1、完善基層殘疾人組織網(wǎng)絡(luò),推動基層殘疾人組織規(guī)范化建設(shè);2、加強(qiáng)基層殘疾人工作隊(duì)伍教育培訓(xùn),定期組織殘疾人專職委員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí);3、進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理工作,確保殘疾人基本服務(wù)狀況和需求指標(biāo)數(shù)據(jù)更新工作順利實(shí)施;4、依法加強(qiáng)殘疾人法律緩助工作,鼓勵和引導(dǎo)殘疾人學(xué)法、守法,運(yùn)用法律維護(hù)自身合法權(quán)益;5、做好殘疾人信訪維穩(wěn)工作,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定;6、加大無障礙環(huán)境建設(shè)宣傳力度,落實(shí)好無障礙環(huán)境建設(shè)工作。
4.認(rèn)真開展殘疾人事業(yè)宣傳、文化、體育工作。1、加大宣傳引導(dǎo)力度。繼續(xù)與湛江電臺等媒體辦好殘疾人專欄節(jié)目,抓好系列典型人物和事跡報道;2、推動盲人信息交流無障礙工作,爭取在市公共圖書館建立盲文及盲人有聲讀物圖書室;3、積極爭取資金扶持,開設(shè)手語電視新聞節(jié)目。
5.加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程,科學(xué)規(guī)劃編制湛江市殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要,同時完成省殘聯(lián)和市委、市政府部署的其他工作任務(wù)。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算5522.37萬元,比上年增加692.45萬元,增加14.34%,主要原因是本年度新增一個下屬事業(yè)單位預(yù)算收入。
三、支出預(yù)算說明
2017年本部門支出預(yù)算5522.37萬元,比上年增加692.45萬元,增加14.34%,主要原因是本年度新增一個下屬事業(yè)單位預(yù)算收入。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排23.77萬元,比上年增加6.55萬元,增加38.04%,主要原因是上年度有一個下屬單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未批復(fù)、本年度新增一個下屬事業(yè)單位預(yù)算收入。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,下降0%,主要原因是本部門年度無因公出國計(jì)劃;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17.20萬元,比上年增加5.98萬元,增加53.30%,主要原因是上年度有一個下屬單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未批復(fù)、本年度新增一個下屬事業(yè)單位預(yù)算收入;公務(wù)接待費(fèi)6.57萬元,比上年增加0.57萬元,增加9.5%,主要原因是本年度新增一個下屬事業(yè)單位公車運(yùn)行支出。
五、其他需要說明的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排46.36萬元,比上年減少0.3萬元,下降0.64%,主要原因是本部門厲行節(jié)約從嚴(yán)控制辦公經(jīng)費(fèi)。其中:辦公費(fèi)17.5萬元,差旅費(fèi)1.4萬元,郵電費(fèi)3.55萬元,會議費(fèi)1.6萬元,培訓(xùn)費(fèi)2.4萬元,公務(wù)接待2.6萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)7.6萬元,其他交通費(fèi)9.71萬元。
(二)政府采購安排情況
2017年市殘聯(lián)及下屬三個事業(yè)單位預(yù)計(jì)全年執(zhí)行政府采購12次,其中:政府采購貨物4次,采購金額20萬元;印刷服務(wù)采購8次,采購金額2萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是聯(lián)系殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育等工作;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年,本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
2017年財政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元,政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。