2017年湛江市人民政府駐廣州辦事處部門預(yù)算
2017年湛江市人民政府駐廣州辦事處部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年湛江市人民政府駐廣州辦事處部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年湛江市人民政府駐廣州辦事處部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分2017年湛江市人民政府駐廣州辦事處部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
1.負責宣傳本市改革開放政策、投資環(huán)境、自然資源，人文景點、合作項目、名優(yōu)產(chǎn)品；維護和樹立本市形象；引進先進管理經(jīng)驗和資金、技術(shù)、人才、項目；跟蹤落實兩地合作項目，為經(jīng)濟技術(shù)合作服務(wù)。收集、整理和報送政務(wù)、經(jīng)濟、科技、城建以及文化發(fā)展等方面的重要信息資料，為本市提供決策依據(jù)；聯(lián)絡(luò)省穗政府有關(guān)部門、企事業(yè)單位、社會各界、國內(nèi)外辦事機構(gòu)和商界，謀求兩地友好來往與合作。
2.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理市各部門、各單位派駐廣州辦事機構(gòu)和市駐穗企業(yè)。承擔服務(wù)接待和協(xié)助處理群眾越級上訪工作。監(jiān)督屬下國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。承辦市委、市政府交辦和有關(guān)部門委托的其他事務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括下屬單位湛江市人民政府駐廣州辦事處事務(wù)保障中心。本部門內(nèi)設(shè)3個職能科：一科（綜合科），二科（政務(wù)接待科），三科（信訪維穩(wěn)科）。
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本部門總編制數(shù)16名。其中：機關(guān)公務(wù)員編制9名，工勤編制7名。2017年財政供養(yǎng)人數(shù)37人。其中：在職15人（其中：雇傭人員3人），離退休22人（其中：離休人員2人）。
下屬的事務(wù)保障中心事業(yè)總編制18人，目前實有在職人員29人，退休人員21人，勞務(wù)工14人。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算1221.61萬元，比上年1272萬元減少50.39萬元，減少3.96%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中：一般預(yù)算經(jīng)費安排撥款1221.61萬元，比上年1272萬元減少50.39萬元，減少3.96%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
三、支出預(yù)算說明
2017年本部門支出預(yù)算1221.61萬元，比上年1272萬元減少50.39萬元，減少3.96%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
四、“三公”經(jīng)費說明
2017年本部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排128萬元，比上年減少5.38萬元，下降4.03%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，與上年保持不變；主要原因是我辦2017年沒有國外項目公務(wù)的安排。公務(wù)用車購置及運行費13.2萬元，比上年減少5.28萬元，下降28.57%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)；公務(wù)接待費114.8萬元，比上年減少0。1萬元，與上年基本保持不變。主要原因是湛江的招商引資任務(wù)較重，各重點項目來廣州洽談較多，我辦盡量做到厲行節(jié)約。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排37.42萬元，比上年的40.09萬元減少2.67萬元，減少6.67%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約的要求，從嚴控制經(jīng)費開支。其中：辦公費14.4萬元，郵電費3.28萬元，公務(wù)用車運行維護費11萬元，其他交通費8.74 萬元。
（二）政府采購安排情況：
2018年本部門無政府采購預(yù)算?！?/span>
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：總價值2499.68萬元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋建筑物價值2273萬元，一般公務(wù)用車編制5輛，價值174.45萬元，全部安排公務(wù)用車。其他辦公設(shè)備52.23萬元。
（四）重點項目預(yù)算績效設(shè)置情況
2017年本部門無重點項目預(yù)算。
（五）專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：是指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
基本支出：是指為保障正常運行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：是指在基本支出之外為完成行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：是指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）的住宿費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
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