湛江市農(nóng)業(yè)局2017年度部門預(yù)算
湛江市農(nóng)業(yè)局2017年度部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
2015年12月21日市委農(nóng)辦人員編制從本單位獨(dú)立出去，有獨(dú)立法人資格，業(yè)務(wù)相對(duì)獨(dú)立運(yùn)作，但不單設(shè)財(cái)政賬戶，不能獨(dú)立核算，經(jīng)費(fèi)收支是本局的一部分，所以我局2017年部門預(yù)算中仍包含市委農(nóng)辦。
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)地方規(guī)范性文件；組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革與發(fā)展重大問題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。
2、擬訂種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，參與制定相關(guān)涉農(nóng)政策。
3、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的工作，研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展。
4、組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和有關(guān)財(cái)政性資金安排的意見，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議，配合財(cái)政部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。
5、擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)、促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口的政策建議，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。
6、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，依法管理農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
7、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理。
8、負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警與防控。指導(dǎo)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督植物防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測(cè)、普查，依法負(fù)責(zé)引進(jìn)的農(nóng)作物種子（種苗）檢疫的有關(guān)工作。
9、承擔(dān)農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理。
10、制定農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)技推廣的規(guī)劃和提出有關(guān)政策建議，指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和技術(shù)推廣體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣，組織引進(jìn)農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進(jìn)技術(shù)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。
11、是會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工程，會(huì)同有關(guān)部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
12、是組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)主管的野生植物保護(hù)工作，擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量，牽頭擬訂農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。
13、制定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，依法管理外來物種。
14、是管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。綜合分析和反映“三農(nóng)”工作動(dòng)態(tài)，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)市直和中央、省駐湛涉農(nóng)單位有關(guān)工作。
15、是承辦市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)和指導(dǎo)革命老區(qū)建設(shè)工作。
16、組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作。
17、是承擔(dān)我市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村培訓(xùn)工作。
18、是承辦市委、市人民政府以及上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：
1、本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括市局本級(jí)預(yù)算（包含市委農(nóng)辦），以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心、市植物保護(hù)總站、市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、市蓖麻蠶科學(xué)研究所、市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)校、市種子公司等單位。
2、市局本級(jí)設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、發(fā)展計(jì)劃科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制與經(jīng)營管理科、市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息科（市綠色食品工作辦公室）、科技教育科、種植業(yè)管理科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理辦公室（農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理所）、種子管理科、人事科（離退休人員服務(wù)科）、綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（農(nóng)業(yè)應(yīng)急管理辦公室）。
市委農(nóng)辦設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合協(xié)調(diào)科、新農(nóng)村建設(shè)科、市扶貧開發(fā)辦公室（市老區(qū)建設(shè)辦公室）。
市農(nóng)業(yè)局下屬有七單位：市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心、市植保總站、市農(nóng)業(yè)推廣中心、市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、市蓖麻蠶科學(xué)研究所、市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)校、市種子公司等單位。
我局（包括市委農(nóng)辦）實(shí)有在職人數(shù)為75人，其中，行政實(shí)有在職人數(shù)71人，離崗?fù)损B(yǎng)人數(shù)2人，雇用制后勤人員2人。行政實(shí)有在職正處級(jí)職務(wù)人數(shù)2人，行政實(shí)有在職調(diào)研員2人，行政實(shí)有在職副處級(jí)職務(wù)人數(shù)8人，行政實(shí)有在職副調(diào)研員人數(shù)3人，行政實(shí)有在職正科級(jí)職務(wù)人數(shù)11人，行政實(shí)有在職主任科員人數(shù)7人，行政實(shí)有在職副科級(jí)職務(wù)人數(shù)14人，行政實(shí)有在職副主任科員人數(shù)8人，行政實(shí)有在職科員人數(shù)10人，參照公務(wù)員管理實(shí)有工勤人員6人。離退休干部83人，其中 離休干部3人，退休人員80人。
下屬單位事業(yè)編制442人，實(shí)有在職人數(shù)279人，雇用制后勤人員1人，離退休人員320人（其中離休干部2人）。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算4676.24萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入4676.24萬元。比上年4080.67萬元增595.57萬元，增長(zhǎng)14.59 %，主要是人員變動(dòng)及工資、津貼調(diào)增；辦公樓維修費(fèi)、老促會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及部分項(xiàng)目配套工作經(jīng)費(fèi)增加。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算4676.24萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出4676.24萬元。
2017年支出預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類劃分：
1、基本支出4055.04萬元，占總支出預(yù)算的86.72%，比上年3829.67萬元增加225.37萬元，增長(zhǎng)5.88%，主要是人員變動(dòng)及工資、住房改革等津貼補(bǔ)貼調(diào)增。其中：工資福利支出為2383.56萬元，比上年2270.12萬元增113.44萬元，增長(zhǎng)5%，主要是人員變動(dòng)及工資、住房改革等津貼補(bǔ)貼調(diào)增；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為1429.69萬元，比上年1040.04萬元增389.65萬元，增長(zhǎng)37.46%，主要是離退休工資、住房改革等津貼補(bǔ)貼調(diào)增；一般商品和服務(wù)支出為241.99萬元。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算為621.2萬元，占總支出預(yù)算13.28%。較上年232萬元增389.2萬元，增長(zhǎng)167.76%，主要是增加辦公樓維修費(fèi)、老促會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及海峽兩岸試驗(yàn)區(qū)、雷州半島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等部分項(xiàng)目配套工作經(jīng)費(fèi)增加。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”情況說明
2017年本部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排107.75萬元，比上年112.99萬元，減少5.24萬元，下降4.64%。其中：因公出國（出境）費(fèi)用預(yù)算為15萬元，比上年3萬元增12萬元，主要是根據(jù)中共湛江市委外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于商請(qǐng)?zhí)峁?016年對(duì)外交流合作情況及2017年重要涉外活動(dòng)工作計(jì)劃的函》（湛委外[2016]6號(hào)文），我局2017年度計(jì)劃有組團(tuán)出訪任務(wù)，需因公出國（出境）費(fèi)用15萬元。公務(wù)招待費(fèi)預(yù)算7.45萬元，比上年8.79萬元減少1.34萬元，下降15.24%；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算85.3萬元，比上年101.2萬元，減少15.9萬元，下降15.71%。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)下降原因主要是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排224.36萬元，較上年210.33萬元，增加14.03萬元，增長(zhǎng)6.67%。主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算由每人每年10000元提高到每人每年12000元及人員增減變動(dòng)而造成。其中：辦公費(fèi)12萬元、印刷費(fèi)3.5萬元、手續(xù)費(fèi)2萬元、水費(fèi)4萬元、電費(fèi)14萬元、郵電費(fèi)25.37萬元、差旅費(fèi)5萬元、因公出國（境）費(fèi)用3萬元、維修(護(hù))費(fèi)17萬元、會(huì)議費(fèi)7萬元、培訓(xùn)費(fèi)7萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.45萬元、專用材料費(fèi)0.5萬元、專用燃料費(fèi)0.5萬元、勞務(wù)費(fèi)4萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬元、其他交通費(fèi)用費(fèi)62.99萬元、其他商品和服務(wù)支出13.05萬元。
（二）政府采購安排情況說明
2017年，本部門政府采購安排98.84萬元，全部為貨物類采購。其中采購農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備7臺(tái)，合計(jì)34萬元，約占總額的34.40%；采購電腦、空調(diào)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、辦公家具、會(huì)議室音響等辦公設(shè)備64.84萬元，約占總額的65.60%。授予中小企業(yè)合同金額98.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額98.84萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年10月31日止，本部門占有使用資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額1738.47萬元，其中房屋建筑11728.9平方米；編辦批準(zhǔn)的小汽車編制數(shù)18輛，實(shí)有汽車16輛，其中一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛；摩托車3輛、辦公電話106臺(tái)、電腦233臺(tái)、打印機(jī)80臺(tái)、復(fù)印機(jī)9臺(tái)、空調(diào)機(jī)158臺(tái)、一體化機(jī)36臺(tái)、傳真機(jī)13臺(tái)、其他設(shè)備2臺(tái)等。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年部門預(yù)算中沒有符合列入績(jī)效目標(biāo)考核的項(xiàng)目。即沒有資金在100萬元以上（含100萬元）的項(xiàng)目（不含工作經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目）或跨年度連續(xù)安排財(cái)政資金合計(jì)在100萬元以上（含100萬元）的項(xiàng)目。
（五）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給預(yù)算單位的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等
3、財(cái)政撥款支出：包括一般公共預(yù)算撥款支出和政府性基金預(yù)算撥款支出，而一般公共預(yù)算撥款支出和政府性基金預(yù)算撥款支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分各自可分為基本支出和項(xiàng)目支出。
4、基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出兩部分。
5、項(xiàng)目支出：是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/FONT>
6、“三公”經(jīng)費(fèi)：主要包含因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)（包含公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)）。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
1、2017年財(cái)政撥款收支總表
2、2017年一般公共預(yù)算支出表
3、2017年一般公共預(yù)算基本支出表
4、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5、2017年政府性基金預(yù)算支出表
6、2017年部門收支總表
7、2017年部門收入表
8、2017年部門支出表
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)