2017年湛江市接待處部門預(yù)算
2017年湛江市接待處部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年湛江市接待處部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
部門基本情況
主要職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
收入預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
其他需要說(shuō)明的情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
政府采購(gòu)安排情況
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年湛江市接待處部門預(yù)算表
一、2017年財(cái)政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)分類)
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年湛江市接待處部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
1、湛江市接待處主要職責(zé)是負(fù)責(zé)前來(lái)湛江視察、調(diào)研的中央首長(zhǎng)、國(guó)家各部(委、辦、局)、各省、自治區(qū)、直轄市黨政主要領(lǐng)導(dǎo);協(xié)助接待本省各市的領(lǐng)導(dǎo)和大型接待任務(wù)的組織和協(xié)調(diào)工作;協(xié)助做好省委、省政府在湛召開(kāi)大型會(huì)議的接待服務(wù)工作;負(fù)責(zé)做好來(lái)湛考察地方工作的軍級(jí)以上部隊(duì)首長(zhǎng)的接待工作;樹(shù)立良好形象,積極宣傳本市改革開(kāi)放、投資環(huán)境、自然資源、人文景點(diǎn)、名優(yōu)產(chǎn)品,為我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù);建立健全接待工作規(guī)范化制度,加強(qiáng)兩個(gè)文明建設(shè);加強(qiáng)接待基地建設(shè),完善服務(wù)設(shè)施,不斷提高服務(wù)檔次;對(duì)縣(市、區(qū))接待部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);密切同各有關(guān)單位的聯(lián)系,共同完成市委、市人大、市政府和市政協(xié)交給的接待任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、本部門預(yù)算無(wú)下屬單位,部門預(yù)算為處本級(jí)預(yù)算。
2、本部門內(nèi)設(shè)辦公室、接待一科、接待二科、管理科4個(gè)職能科(室)。共有編制21名,其中參公事業(yè)編制16名,工勤編制5名?,F(xiàn)有在職人員18人,其中參公事業(yè)編制13人,工勤5名。離退休人員14人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年本部門預(yù)算收入數(shù)為 1811.87 萬(wàn)元,比上年增加82.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%,主要原因是工資改革,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算為1811.87萬(wàn)元,比上年增加82.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%,主要原因是工資改革,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1313.2萬(wàn)元,比上年減少41萬(wàn)元,減少3 %,下降原因主要是嚴(yán)控公務(wù)接待開(kāi)支。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)為0;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13.2萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)接待費(fèi)1300萬(wàn)元,比上年減少41元,下降3%,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待開(kāi)支。
其他需要說(shuō)明的情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排370.67 萬(wàn)元,比上年增加47.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)15%,主要原因是工資改革。其中:工資福利支出168.96萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出159.26萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出42.45萬(wàn)元。
政府采購(gòu)安排情況
2017年本部門無(wú)政府采購(gòu)安排,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:共有車輛14輛,其中,一般公務(wù)用車14輛(用于接待工作);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái),單位100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),2017年無(wú)購(gòu)置和報(bào)廢車輛。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
我單位無(wú)績(jī)效管理項(xiàng)目。
專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位有用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
9、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。