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第一部分 2017年湛江市海防與打擊走私辦公室

部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

（含部門(mén)預(yù)算基本說(shuō)明及相關(guān)預(yù)算表格）

一、單位基本情況

我辦為正處級(jí)行政機(jī)關(guān)單位，是市政府主管打擊走私綜合治理和海防工作的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)。按照部門(mén)預(yù)算編報(bào)要求，本辦沒(méi)有下屬單位，屬一級(jí)財(cái)政獨(dú)立核算單位，納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍只有本辦一個(gè)部門(mén)。

（一）主要職責(zé)

（1）貫徹國(guó)家和省有關(guān)海防與打私工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。（2）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督各地和各部門(mén)反走私聯(lián)合行動(dòng)和綜合治理。（3）組織查處跨地區(qū)跨部門(mén)走私販私及有關(guān)海防案件。（4）組織協(xié)調(diào)有關(guān)執(zhí)法部門(mén)處理暴力抗拒緝私、阻撓緝私及海防的突發(fā)事件。（5）組織對(duì)非設(shè)關(guān)地重點(diǎn)地區(qū)反走私巡防督查。（6）收集、分析、研判有關(guān)海關(guān)、走私、反走私的情報(bào)資料。（7）組織開(kāi)展反走私綜合治理信息化建設(shè)，指導(dǎo)海防管理、控制和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。（8）承辦市海防與打擊走私委員會(huì)的日常工作及市政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

至2017年12月31日止，我辦實(shí)有人數(shù)24人（5名退休人員），定編干部職工名額為17人；定編小車(chē)2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛（1輛公務(wù)用車(chē)，1輛執(zhí)法車(chē)）；內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室：分別是人事秘書(shū)科，下轄財(cái)務(wù)室和檔案室以及資料室；協(xié)調(diào)督查科，下轄打擊走私指揮調(diào)度中心；海防科，下轄海防監(jiān)控中心。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

1、湛江市海防與打擊走私辦公室2017年收入預(yù)算393.28萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款393.28萬(wàn)元。

2、收入增減說(shuō)明：2016年預(yù)算收入為308.65萬(wàn)元，2017年預(yù)算收入為392.28萬(wàn)元，比上年度增加了84.63萬(wàn)元，增加了27%。主要是工資福利支出增加了12.75萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出增加了3.4萬(wàn)元，以個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加了46.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加了22萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

1、湛江市海防與打擊走私辦公室2017年支出預(yù)算393.28萬(wàn)元。

2、支出增減說(shuō)明：按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：1、基本支出363.28萬(wàn)元，其中：工資福利支出214.22萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出40.68萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出108.38萬(wàn)元；比上年多支出了62.63萬(wàn)元，增加了20.8%。2、項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，比上年多支出22萬(wàn)元，增加了275%。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明：

（一）基本支出預(yù)算363.28萬(wàn)元，占總支出的92.37 %，與上年300.65萬(wàn)元，增加了62.63萬(wàn)元，增加20.83%，增加原因主要是公務(wù)員日常公用經(jīng)費(fèi)從原來(lái)的1萬(wàn)元增加到1.2萬(wàn)元以及按新政策增加工資和住房改革補(bǔ)貼等。

2017年我辦一般商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)40.68萬(wàn)元作為機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)使用，主要是用于基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，具體包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交通費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算30萬(wàn)元，占總支出的7.6%，與上年8萬(wàn)元，增加了22萬(wàn)元，增長(zhǎng)275%，增加原因主要是我辦打擊走私工作任務(wù)繁重，打擊聯(lián)合專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)較多。

具體分為：

（一）一般公共預(yù)算基本支出萬(wàn)元。比上年增加312.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算增了29.5%，主要原因是增加了日常公用經(jīng)費(fèi)、通信費(fèi)、交通補(bǔ)貼、住房改革補(bǔ)貼等。

按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出214.22萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出108.38萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出40.68萬(wàn)元。

按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出214.22萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出108.38萬(wàn)元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出40.68萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。比上年增加了22萬(wàn)元，增長(zhǎng)了275%，主要原因是根據(jù)中央和省的要求，我市海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要地方配套資金，在2017年市財(cái)政局安排我辦此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2017年湛江市海防與打擊走私辦公室“三公”預(yù)算安排9.18萬(wàn)元，比上年減少0.1萬(wàn)元，減少了1.08%。主要原因是我辦的公務(wù)接待費(fèi)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年比無(wú)增減變化，主要原因是我辦2017年沒(méi)有安排因公出國(guó)的計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.28萬(wàn)元，比上年減少無(wú)增減少變化。主要原因是：我辦將繼續(xù)嚴(yán)格加強(qiáng)車(chē)輛的使用管理，厲行節(jié)約，科學(xué)合理安排支出；公務(wù)接待費(fèi)3.9萬(wàn)元，比上年減少了0.1萬(wàn)元，減少2.5%，主要原因是我辦將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待。

五、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年，湛江市海防與打擊走私辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排363.28萬(wàn)元，比上年增加62.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.83% 。主要原因是增加了人員的住房改革補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。其中：基本工資71.37萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼105.44萬(wàn)元、獎(jiǎng)金31.31萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)6.1萬(wàn)元、辦公費(fèi)3.9萬(wàn)元、電費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.07萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)11.81萬(wàn)元。退休費(fèi)41.18萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.29萬(wàn)元、住房公積金24.93萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出41.98萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)安排情況

2017年湛江市財(cái)政局沒(méi)有安排湛江市海防與打擊走私辦公室政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

2017年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值0

萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值0萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年湛江市海防與打擊走私辦公室無(wú)此類(lèi)型的項(xiàng)目。

（五）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入；

基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出；

項(xiàng)目支出：是指在基本預(yù)算支出以外完成各種專(zhuān)項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出；

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第二部分2017 年湛江市海防與打擊走私辦公室部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）

一、2017年財(cái)政撥款收支總表

二、2017年一般公共預(yù)算支出表

三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2017年政府性基金預(yù)算支出表

六、2017年部門(mén)收支總表

七、2017年部門(mén)收入表

八、2017年部門(mén)支出表

附件：2017年預(yù)算公開(kāi)表格打私辦(2)