2017年度湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2017年度湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分2017年湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門(mén)預(yù)算基本情況
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分2017 年湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門(mén)預(yù)算表
一、2017年財(cái)政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門(mén)收支總表
七、2017年部門(mén)收入表
八、2017年部門(mén)支出表
第一部分2017年湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門(mén)預(yù)算
基本情況說(shuō)明
一、 部門(mén)基本情況
（一） 主要職責(zé)
本部門(mén)按市委市政府的工作部署，主要職責(zé)是貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)水利法律、法規(guī)和水利工作的方針、政策，研究制定單位中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃按市委市政府的工作部署，負(fù)責(zé)雷州青年運(yùn)河工程（包括鶴地水庫(kù)、青年運(yùn)河灌區(qū)工程和四座?。ㄒ唬┬退畮?kù)）以及市區(qū)引水工程的管理、維修養(yǎng)護(hù)、防洪排澇、灌區(qū)城鎮(zhèn)居民生活安全供水、農(nóng)業(yè)灌溉、水資源保護(hù)及水利調(diào)度、生態(tài)資源環(huán)境保護(hù)、水政執(zhí)法、打擊非法采砂、水資源危機(jī)安全應(yīng)急處理，確保工程安全運(yùn)行；科學(xué)合理開(kāi)發(fā)利用水土資源，充分發(fā)揮工程的效益，為湛江地區(qū)人民生活、生產(chǎn)用水的需要提供有效保障。
(二)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
本次部門(mén)預(yù)算包括我局機(jī)關(guān)和9個(gè)下屬單位兩大部分。我局本部是市直正處級(jí)準(zhǔn)公益性水管參公管理事業(yè)單位，下屬9個(gè)事業(yè)事業(yè)單位中，2個(gè)為公益一類(lèi)事業(yè)單位，7個(gè)為公益二類(lèi)事業(yè)單位。
1.機(jī)關(guān)核定內(nèi)設(shè)6個(gè)科室及1個(gè)執(zhí)法分局：黨政辦公室、總工程師室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、工程管理科、安全生產(chǎn)管理科、紀(jì)檢監(jiān)察人事科以及水政執(zhí)法分局。
2.下設(shè)9個(gè)基層事業(yè)科級(jí)單位：鶴地水庫(kù)管理所、西運(yùn)河管理所、市區(qū)引水工程管理所、西埇管理所、西海河管理所、四聯(lián)管理所、東海河管理所、赤坎水庫(kù)管理所、廉南管理所。
3、人員構(gòu)成情況
本部門(mén)核定編制420個(gè),其中：機(jī)關(guān)參公編制48個(gè)，事業(yè)編制372個(gè)（核撥84個(gè)，事業(yè)核補(bǔ)288個(gè)）。本部門(mén)實(shí)有在編在職人員386人，其中：參公編制實(shí)有41人，核撥事業(yè)編制78人，核補(bǔ)事業(yè)編制267 人，離退休人員 450 人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入預(yù)算1751.36萬(wàn)元，比上年同期增加收入預(yù)算183.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)率11.74%。其中：（1）工資福利986.15萬(wàn)元，比上年減少10.15萬(wàn)元，減少1.01%，主要因?yàn)閱挝蝗藛T減少。（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助449.18萬(wàn)元，比上年增加93.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為26.22%，主要是增加機(jī)關(guān)退休人員退休費(fèi)和在職人員住房公積金預(yù)算。（3）商品和服務(wù)收入96.03萬(wàn)元，比上年增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為0.81%，主要增加交通費(fèi)補(bǔ)貼。（4）項(xiàng)目收入220萬(wàn)元，比上年增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為161.10%，主要增加鶴地水庫(kù)水質(zhì)保護(hù)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明（含增減變動(dòng)情況）
2017年總支出預(yù)算1751.36萬(wàn)元，比上年同期增加支出預(yù)算183.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)率11.74%。增長(zhǎng)主要原因是增加交通費(fèi)補(bǔ)貼、住房公積金預(yù)算、新增鶴地水庫(kù)水質(zhì)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
按照部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：基本支出1751.36萬(wàn)元，其中工資福利支出986.15萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助449.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出96.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出220萬(wàn)元。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2017年度全局三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.20萬(wàn)元（調(diào)整后），比2016年度增加0萬(wàn)元，其中:公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，比2015年度增加0萬(wàn)元，、公車(chē)運(yùn)行費(fèi)13.20萬(wàn)元，比2015年度增加0萬(wàn)元。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算87.97萬(wàn)元，包括其中辦公費(fèi)29.40萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.46萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.20萬(wàn)元、其他交通費(fèi)補(bǔ)貼22.91萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
政府采購(gòu)預(yù)算21.10萬(wàn)元，其中對(duì)微小企業(yè)采購(gòu)金額為21.10萬(wàn)元。包括通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算21.10萬(wàn)元;圖書(shū)、檔案采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;辦公用具采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;辦公消耗用品采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;其他貨物采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;裝修工程采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中信息技術(shù)服務(wù)0萬(wàn)元、維修和保養(yǎng)服務(wù)0萬(wàn)元、商務(wù)服務(wù)0萬(wàn)元、其他服務(wù)0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日， 所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛6輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2017年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值
萬(wàn)元；以上通用設(shè)備40臺(tái)（套），單位價(jià)值12.81萬(wàn)元;以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)
算當(dāng)年撥款1751.36萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。年度財(cái)政撥款基本能夠維持本單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，基本確保鶴地水庫(kù)及灌區(qū)工程安全運(yùn)行及滿(mǎn)足轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)綜合供水的需求。
(五)專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、維修養(yǎng)護(hù): 對(duì)投入運(yùn)行的水利工程的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)和損壞后的修理工作。各類(lèi)工程建成投入運(yùn)行后，應(yīng)立即開(kāi)展各項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工作，進(jìn)行經(jīng)常性的養(yǎng)護(hù)，并盡量減少外界不利因素對(duì)工程的影響，作到防患于未然;如工程發(fā)生損壞一般是由小到大、由輕微到嚴(yán)重,由局部而逐漸擴(kuò)大范圍,故應(yīng)抓緊時(shí)機(jī),適時(shí)進(jìn)行修理,不使損壞發(fā)展，以致造成嚴(yán)重破壞。養(yǎng)護(hù)和修理的主要任務(wù)是:確保工程完整、安全運(yùn)行，鞏固和提高工程質(zhì)量，延長(zhǎng)使用年限，為充分發(fā)揮和擴(kuò)大工程效益創(chuàng)造條件。
2、水資源保護(hù)：是指為防止因水資源不恰當(dāng)利用造成的水源污染
和破壞,而采取的法律、行政
、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)
、教育等措施的總和。
3、水利調(diào)度：是指運(yùn)用水利工程的蓄、泄和擋水等功能，對(duì)江河水流在時(shí)間、空間上按需要進(jìn)行重新分配或調(diào)節(jié)江河湖泊水位。
5、水政：水利事業(yè)行政管理的總稱(chēng)。包括國(guó)家與地方水法的制訂與實(shí)施監(jiān)督，國(guó)家與地方水利行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置，水利方針、政策、法令、法規(guī)的制訂與實(shí)施，水事糾紛的調(diào)解與裁決，水利工程建設(shè)的管理等。
6、水資源危機(jī)：主要表現(xiàn)為水資源
短缺和水資源污染嚴(yán)重。水資源短缺是隨著經(jīng)濟(jì)
的發(fā)展和人口
的增加人類(lèi)對(duì)水資源的需求
不斷增加，再加上存在對(duì)水資源的不合理開(kāi)采很多國(guó)家和地區(qū)
都出現(xiàn)的不同程度的缺水問(wèn)題。
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