2017年湛江市水務(wù)局部門預(yù)算
2017年湛江市水務(wù)局部門預(yù)算
目錄
第一部分 2017年湛江市水務(wù)局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
水務(wù)局是市人民政府主管全市水行政的職能部門，負(fù)責(zé)水利行業(yè)管理和水資源的統(tǒng)一管理，加強(qiáng)水利發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、法規(guī)制定和水利水電建設(shè)管理工作，主要職能是：
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政的方針、政策和法規(guī)；擬訂水利水電和水土保持工作的有關(guān)法規(guī)和規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施。擬定水利和水電發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃、中小河流的綜合規(guī)劃和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。統(tǒng)一管理水資源，組織水資源監(jiān)測(cè)和調(diào)查評(píng)價(jià)。實(shí)施取水許可證制度，歸口管理節(jié)約用水工作。對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理。主管河道、水庫(kù)、湖泊（包括人工水道、行洪區(qū)、蓄洪區(qū)、滯洪區(qū)）、河口灘涂和江海堤圍等水域及其岸線。負(fù)責(zé)江河的綜合治理和開發(fā)。主管水土保持、農(nóng)田水利和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、人畜飲水工作。負(fù)責(zé)城市地表水供水水源建設(shè)、水環(huán)境保護(hù)等城市水利工作。對(duì)水利水電工程進(jìn)行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理中大、中、小型水利工程。主管防汛、防風(fēng)、防旱和水庫(kù)移民安置工作。負(fù)責(zé)水文工作并實(shí)行行業(yè)管理。管理水利水電系統(tǒng)的科技、教育工作。主管水利行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)、綜合經(jīng)營(yíng)、技術(shù)合作與交流工作。承辦市人民政府及水利部、水利廳交辦的其他事項(xiàng)及鑒江供水樞紐工程建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括水務(wù)局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的2個(gè)參公管理的下屬事業(yè)單位預(yù)算，1個(gè)公益一類的下屬事業(yè)單位。下屬單位具體包括：湛江市節(jié)約用水辦公室、湛江市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站和湛江市鑒江水利樞紐管理處。
2、本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
市水務(wù)局設(shè)7個(gè)職能科室和市政府三防辦公室、市政府水庫(kù)移民安置辦公室、市水政監(jiān)察支隊(duì)，以上10個(gè)科室部門預(yù)算統(tǒng)由市水務(wù)局統(tǒng)一編制。3個(gè)下屬單位預(yù)算獨(dú)立編制。
市水務(wù)局共有行政編制51名（含行政執(zhí)法專項(xiàng)編制2名，機(jī)關(guān)行政編制37名，三防7名、移民4名），水政支隊(duì)核定事業(yè)編制10名。該局實(shí)有人數(shù)59人（含2個(gè)離崗?fù)损B(yǎng)，不占編），其中行政編制49人（含執(zhí)法編制2人），實(shí)有事業(yè)編制10人，離退休62人，其中離休4人，退休58人，雇傭后勤5人。
下屬單位共有參公編制15名，工勤3名，實(shí)有參公人員13人，工勤3人，退休9人。另有公益一類事業(yè)單位編制30名，實(shí)有全
額事業(yè)單位在職人員27人。
二、收入預(yù)算說明
2017年預(yù)算收入3494.15萬(wàn)元，其中預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款3494.61萬(wàn)元。比上年增加70.78%，主要由于2017年市水務(wù)局下屬增加了一個(gè)全額事業(yè)單位，項(xiàng)目支出增加較多及人員工資待遇提高。
三、支出預(yù)算說明
2017年總支出預(yù)算3494.15萬(wàn)元，其中：工資福利支出949.37萬(wàn)元，占總支出預(yù)算27.17%，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出849.47萬(wàn)元，占總預(yù)算支出24.32%，一般商品和服務(wù)支出169.27萬(wàn)元，占總支出預(yù)算4.8%，項(xiàng)目支出1526.04萬(wàn)元，占總支出預(yù)算43.67%。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2017年湛江市水務(wù)局、兩個(gè)參公管理的下屬單位及一個(gè)公益一類事業(yè)單位,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)22.05萬(wàn)元，比上年減少0.9萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，占0 %，比上年減少 0 萬(wàn)元.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.2萬(wàn)元，占59%,比上年無增減,由于民生工程增多,任務(wù)多,下鄉(xiāng)多且車殘舊維修費(fèi)高而保持費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)8.85萬(wàn)元，占41 %，比上年減少 0.9 萬(wàn)元，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定“，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明：
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169.27萬(wàn)元，比2016年增加22.9萬(wàn)元, 主要是由于鑒江工程管理處納入財(cái)政統(tǒng)發(fā),增加了該單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。以及人員和項(xiàng)目增加而增加了交通費(fèi)用及委托業(yè)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。包括辦公費(fèi)用17萬(wàn)元,水電費(fèi)8萬(wàn)元,郵電費(fèi)14.55萬(wàn)元,差旅費(fèi)13.5萬(wàn)元,維修費(fèi)8.5萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)6.5萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)12.6萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用43.97萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出44.65萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)說明
市水務(wù)局及3個(gè)下屬單位嚴(yán)格按照政府采購(gòu)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，2017年政府采購(gòu)支出總額為492.5萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出22.5萬(wàn)元,政府采購(gòu)專用物資支出70萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程類400萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
截止2016年12月31日，本部門房屋面積(不含下屬鑒江指揮部)5531平方米，原值496萬(wàn)元，公務(wù)用車11輛，原值為261萬(wàn)元。(鑒江辦公樓已完工尚未進(jìn)行工程結(jié)算)。
（四）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年本部門共有5個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效，主要是村村通自來水工程配套、農(nóng)田水利萬(wàn)宗工程配套、千里海堤加固及千宗治洪治澇工程工程配套、水庫(kù)移民專項(xiàng)資金及全市面上水利建設(shè)資金，共投資7380萬(wàn)元，績(jī)效年度目標(biāo)是及時(shí)分配下達(dá)并完成年度計(jì)劃投資。
（五）、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞
1、一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3、非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用國(guó)家權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項(xiàng)收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府基金、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國(guó)有資本收益、彩票公益金收入、特許經(jīng)營(yíng)收入、以政府名義接受的捐贈(zèng)收入、政府收入的利息收入等。
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