2017年湛江市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算
2017年湛江市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年湛江市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年湛江市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年湛江市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，草擬有關(guān)地方海洋漁業(yè)規(guī)范性文件、政策和制度；擬定、修編和實施海洋功能區(qū)劃、海洋主體功能區(qū)、海島保護(hù)開發(fā)規(guī)劃和海岸開發(fā)利用和保護(hù)工作。
2、承擔(dān)海洋經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測、評價及信息發(fā)布的責(zé)任，組織實施海洋與漁業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的統(tǒng)計、核算和節(jié)能減排等相關(guān)工作。
3、承擔(dān)管轄海域、海島管理和使用，組織海域界線、海岸線勘定和管理，負(fù)責(zé)涉海工程項目的有關(guān)工作。
4、承擔(dān)海域和海島環(huán)境等海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)，監(jiān)督管理海洋漁業(yè)自然保護(hù)區(qū)和特別保護(hù)區(qū)。
5、承擔(dān)海洋環(huán)境觀測預(yù)報、海洋災(zāi)害預(yù)警預(yù)報，監(jiān)督漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，負(fù)責(zé)海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件應(yīng)急工作。
6、承擔(dān)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)水生動物疫病防控和水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，指導(dǎo)漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)漁業(yè)許可和漁港、漁船、漁機、漁具漁法和漁業(yè)電信的監(jiān)督管理，組織實施伏季休漁制度，承擔(dān)遠(yuǎn)洋漁業(yè)管理工作。
8、組織實施“科技興?！?、“科技興漁業(yè)”戰(zhàn)略。組織開展海洋與漁業(yè)方面的對外交流與合作。
9、承擔(dān)海洋監(jiān)察、漁政管理、漁港監(jiān)督和漁業(yè)船舶監(jiān)督、檢驗的責(zé)任。。
10、承辦市人民政府和省海洋與漁業(yè)廳交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、湛江市海洋與漁業(yè)局的部門預(yù)算為匯總預(yù)算，由7個預(yù)算單位構(gòu)成，包括：廣東省漁政總隊湛江支隊、廣東省漁政總隊東海大隊、湛江市漁業(yè)電訊管理辦公室、湛江市水產(chǎn)技術(shù)推廣中心站（加掛廣東省區(qū)域性水產(chǎn)技術(shù)推廣（湛江）中心、湛江市水生動物防疫檢疫站）、湛江市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站（加掛湛江市漁業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗站）、湛江市海洋與漁業(yè)發(fā)展研究中心（加掛廣東省（湛江）區(qū)域性水產(chǎn)試驗中心，湛江市水產(chǎn)養(yǎng)殖病害防治中心）。
2、本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
局本部科室7個：辦公室(政策法規(guī)科)、計劃財務(wù)科、海域和海島管理科、資源環(huán)境管理科（海洋預(yù)報減災(zāi)科）、漁業(yè)綜合管理科（科技科）、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、人事科。
局本部共有行政編制35人（含工勤人員4人），離崗?fù)损B(yǎng)人員3人，離退休人員37人。另：市紀(jì)委派駐我局紀(jì)檢組編制4人（紀(jì)檢組編制歸市紀(jì)委統(tǒng)一管理）。
下屬單位共有行政編制122人；事業(yè)編制98人，其中：核撥事業(yè)編制20人、自籌事業(yè)編制78人；離退休人員61人。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算3,995.69萬元，比上年增加1306.06萬元，增長48.56%，主要原因：人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算3,995.69萬元，比上年增加1,306.06萬元，增長48.56%，主要原因：人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。
四、“三公”經(jīng)費說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排57.6萬元，比上年減少5.85萬元,下降9.22%，主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，堅持“三公經(jīng)費”只減不增的原則。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少2萬元，下降200%,減少的主要原因是本年沒有因公出國（境）的任務(wù)；公務(wù)用車購置及運行費52.52萬元，比上年增加2.36萬元,增長4.7%，主要原因是：2017年有公務(wù)用車購置費預(yù)算；公務(wù)接待費5.08萬元，比上年減少6.21萬元,下降55%，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排477.43萬元，比上年增加46.97萬元，增長10.91%。增加的主要原因：2017年人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。其中：辦公費111.7萬元、印刷費1萬元、手續(xù)費1萬元、水費5.3萬元、電費14.1萬元、郵電費28.31萬元、差旅費24.8萬元、維修（護(hù)）費7萬元、租賃費2萬元、會議費7.7萬元、培訓(xùn)費17萬元、公務(wù)接待費5萬元、勞務(wù)費141萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費34.52萬元、其他交通費用64.32萬元、其他商品和服務(wù)支出12.68萬元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購預(yù)算206.17萬元，其中：貨物類采購預(yù)算142.65萬元，服務(wù)類采購預(yù)算63.52萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用車輛總體情況為：共有車輛21輛，其中：一般公務(wù)用車17輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備是2艘海監(jiān)執(zhí)法船艇。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年專項項目未實行績效目標(biāo)管理。
（五）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各
項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3、非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用國家權(quán)力、政府信譽、國有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項收入，包括行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特許經(jīng)營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等。
4、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件三：2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
附件四：
2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
附件五：
2017年政府性基金預(yù)算支出表
附件六：
2017年部門收支總表
附件七：
2017年部門收入表
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