2017年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門預(yù)算
2017年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國務(wù)院、省政府關(guān)于集中行政處罰權(quán)工作的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，組織起草有關(guān)行政處罰的實施細則，并組織實施。
2.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)。
3.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
4.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
5.行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
6.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對無照商販和亂擺賣、亂占道經(jīng)營行為的行政處罰權(quán)。
7.行使環(huán)境保護管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對生活噪聲污染和建筑施工噪聲污染的行政處罰權(quán)，對在城市建成區(qū)內(nèi)排放生活污水和在公共場所焚燒雜物的行政處罰權(quán)。
8.承辦市人民政府和省有關(guān)部門交辦的其他職責(zé)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
湛江市城市管理行政執(zhí)法局設(shè)5個職能科室， 4個分局（派出單位）和1個直屬行政單位：機動大隊。
市城市管理行政執(zhí)法局本部（不含霞山、赤坎、坡頭、麻章分局）總編制數(shù)134名。其中：行政執(zhí)法編制130名、后勤服務(wù)人員4名?，F(xiàn)有財政供養(yǎng)在職人員114人(其中：離崗?fù)损B(yǎng)人員1人、雇傭人員4人)，離退休人員24人。
二、收入預(yù)算說明
湛江市城市管理行政執(zhí)法局2017年收入預(yù)算2154.31萬元，比2016年增加360.17萬元，增加20.07%。主要原因是人員工資福利變動。
三、支出預(yù)算說明
湛江市行政執(zhí)法局2017年支出預(yù)算2154.31萬元。比2016年增加360.17萬元，增加20.07%。主要原因是人員工資福利變動。
四、"三公"經(jīng)費說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。2017年湛江市城市管理行政執(zhí)法局財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計37.26萬元，比上年增加2.4萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，比上年減少0萬元，減少的原因主要是2016年計劃因公出國人數(shù)比上年下降0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費36.96萬元，占99.20%，比上年增加2.4萬元，增加的原因主要是2017年公務(wù)用車運行保有量比上年增加1輛；公務(wù)接待費0.3萬元，占0.81%，跟上年相比不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排235.84萬元，比上年增加9.12萬元，增長4.02%，主要原因是車改后車輛經(jīng)費減少及增加公務(wù)員住房補貼。其中：辦公費56萬元，印刷費2.0萬元，手續(xù)費0.3萬元，水費5萬元，電費5萬元，郵電費24.76萬元，差旅費5萬元，維修（護）費25萬元，會議費1萬元，培訓(xùn)費5萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，勞務(wù)費6萬元，委托業(yè)務(wù)費1萬元，公務(wù)用車運行維護費7.2萬元，其他交通費用62.28萬元，其他商品和服務(wù)支出30萬元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購預(yù)算總額29萬元，2016年本部門政府采購預(yù)算總額24.55萬，同比增加4.45萬元，增長18.13%。其中：貨物類采購預(yù)算27萬元，服務(wù)類采購預(yù)算2萬元，2017政府采購預(yù)算集中在辦公設(shè)備購置上，用于更新計算機、復(fù)印機、打印機、空調(diào)、攝影攝像器材，開發(fā)湛江城管APP需購置服務(wù)器一臺約2萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法用車17輛。占有房屋價值3276980.23元，單位價值200萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年我單位無重點績效項目。
（五）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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