2017年湛江市畜牧獸醫(yī)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2017年湛江市畜牧獸醫(yī)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
第一部分 2017年湛江市畜牧獸醫(yī)局
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)畜牧獸醫(yī)工作法律法規(guī)和方針政策，研究擬定地方規(guī)范性文件并組織實(shí)施；2.擬訂全市動(dòng)物疫病防治規(guī)劃，組織動(dòng)物疫病控制和撲滅；3.擬訂全市畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)和推進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；4.負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督、生豬定點(diǎn)屠宰的管理工作；5.負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作；6.負(fù)責(zé)種畜禽、牧草、飼料、飼料添加劑管理工作；7.組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽品種地方標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)國(guó)家、行業(yè)、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施；8.組織實(shí)施畜產(chǎn)資源和牧草地資源保護(hù)工作；9.組織對(duì)畜牧、獸醫(yī)、飼料生產(chǎn)應(yīng)用方面新品種、新技術(shù)推廣；10.負(fù)責(zé)市畜牧獸醫(yī)局及直屬單位組織人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)、國(guó)有資產(chǎn)和職責(zé)范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)、信息、資料檔案的管理工作；11.承辦市委、市政府及省農(nóng)業(yè)廳交辦其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、湛江市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、湛江市動(dòng)物疫苗供應(yīng)站、湛江市畜牧技術(shù)推廣站。
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市畜牧獸醫(yī)局是參公事業(yè)單位，設(shè)有辦公室、計(jì)財(cái)科、畜牧科、獸醫(yī)科、飼料管理科、畜產(chǎn)品質(zhì)量管理科、畜禽屠宰管理科、畜牧業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)8個(gè)科室。
我局事業(yè)編制41名（其中后勤服務(wù)人員編制5名），實(shí)有在職人數(shù)38人(其中雇傭制后勤人員2人)，離崗?fù)损B(yǎng)人員4人，退休人員51人。
下屬單位事業(yè)編制92人，在職人員87人，離退休人員50人（其中離休人員1人）。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年本部門(mén)收入預(yù)算3934.92萬(wàn)元，比上年增加1814.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.59%，主要原因是1、人員變動(dòng)和人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及增加事業(yè)單位七大節(jié)日津貼。2、以前年度市級(jí)財(cái)政安排的市級(jí)畜牧配套等資金不列入年初本級(jí)部門(mén)預(yù)算批復(fù)，2017年市財(cái)政將市級(jí)畜牧配套等資金全部列入今年年初本級(jí)部門(mén)預(yù)算批復(fù)。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2017年本部門(mén)支出預(yù)算3934.92萬(wàn)元，比上年增加1814.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.59%，主要原因是1、人員變動(dòng)和人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及增加事業(yè)單位七大節(jié)日津貼。2、以前年度市級(jí)財(cái)政安排的市級(jí)畜牧配套等資金不列入年初本級(jí)部門(mén)預(yù)算批復(fù)，2017年市財(cái)政將市級(jí)畜牧配套等資金全部列入今年年初本級(jí)部門(mén)預(yù)算批復(fù)。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排46.63萬(wàn)元，比上年減少17.78萬(wàn)元，下降27.60%，主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的文件精神,本著從嚴(yán)管理、勤儉節(jié)約的原則，實(shí)行計(jì)劃管理。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，增加150%，主要原因是2017年有出國(guó)考察計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)23.52萬(wàn)元，比上年減少18.64萬(wàn)元，下降44.21%，主要原因是規(guī)范用車(chē)，勤儉節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)18.11萬(wàn)元，比上年減少2.14萬(wàn)元，減少10.56%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,節(jié)約開(kāi)支，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排123.26萬(wàn)元，比上年增加10.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.65%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加，由每人每年10000元提高到每人每年12000元。其中：辦公費(fèi)7萬(wàn)元，印刷費(fèi)6萬(wàn)元，郵電費(fèi)15.33萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)7萬(wàn)元，日常維修費(fèi)7萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)3萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)6.9萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.8萬(wàn)元等。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排209.57萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算147.11萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算13.77萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算48.69萬(wàn)元等。
<!--[if !supportLists]-->（三）<!--[endif]-->國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛13
輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛、其他用車(chē)6輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2017年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0 輛。
<!--[if !supportLists]-->（四）<!--[endif]-->重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，重點(diǎn)項(xiàng)目一
個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款450.00萬(wàn)。
<!--[if !supportLists]-->(五)<!--[endif]-->專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
2、項(xiàng)目支出：是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：主要包含因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)（包含公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)）。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2017年湛江市畜牧獸醫(yī)局
部門(mén)預(yù)算表
詳見(jiàn)附表
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)