2017年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算
2017年
中共湛江市委市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算表
一、 年財政撥款收支總表
二、 年一般公共預(yù)算支出表
三、 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、 年政府性基金預(yù)算支出表
六、 年部門收支總表
七、 年部門收入表
八、 年部門支出表
第一部分 2017年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
1、貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)方針、政策；向市委、市政府反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況提出意見和建議；協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
2、負責聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，通報情況，反映意見和建議；為市委與市各民主黨派進行政治協(xié)商做好聯(lián)絡(luò)工作。
3、負責黨外人士的政治安排；會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；協(xié)同做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設(shè)工作。
4、負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作。
5、調(diào)查研究并反映非公有制經(jīng)濟代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系、提出政策建議；團結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟代表人士，開展思想政治工作。
6、調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建設(shè)，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。
7、指導(dǎo)縣（市、區(qū)）黨委統(tǒng)戰(zhàn)部和高校及有關(guān)單位統(tǒng)戰(zhàn)部門的工作；協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
8、負責開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
9、承辦市委和省委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、本部門無下屬單位，部門預(yù)算為部本級預(yù)算。
2、本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況
中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部設(shè)五個職能科室（辦公室、干部科、黨派科、聯(lián)絡(luò)科、經(jīng)濟科），預(yù)算單位包括市臺聯(lián)。市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部總編制數(shù)24名。其中行政編制21名，工勤編制3名。市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年財政供養(yǎng)人數(shù)51人。其中：在職22人，離退休29人。
二、收入預(yù)算說明
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年收入預(yù)算838.12萬元，比上年增加收入122.87萬元,增長18%；主要原因是：基本支出635.93萬元，比上年增加130.87萬元（其中：工資福利支出增加16.67萬元，一般商品和服務(wù)支出增加4.68萬元，對個人和家庭的補助支出增加109.58萬元）。基本支出增加主要是由于人員的變動、部門預(yù)算填報口徑變化以及當年行政事業(yè)工作任務(wù)的增加。
三、支出預(yù)算說明：
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年支出預(yù)算838.12萬元，比上年增加122.87萬元，增長18%，主要原因是，一般公共預(yù)算支出增加，行政事業(yè)類項目支出202.19萬元，比上年減少8萬元，是換屆提名考察工作結(jié)束，項目支出減少
(一)一般公共服務(wù)支出
1. 行政運行：326.13萬元，主要用于保障機關(guān)正常運行。
2. 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出：202.19萬元，主要用于本單位完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所產(chǎn)生的專項開支。
（二）社會保障和就業(yè)支出
1.歸口管理的行政單位離退休：273.59萬元，主要用于離退休人員開支。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療：5.93萬元，主要用于單位醫(yī)療開支
2.公務(wù)員醫(yī)療補助：2.4萬元，主要用于單位公務(wù)員補充醫(yī)療。
（四）住房保障支出
住房公積金：27.88萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。
（五）2017年湛江市委統(tǒng)戰(zhàn)部“三公”經(jīng)費支出情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。2017年湛江市委統(tǒng)戰(zhàn)部財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計 6.64萬元，與上年保持不變，主要原因是：本部門貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費 2 萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護費2.64萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費 2 萬元，與上年保持不變。
四、其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2017年中共湛江市委統(tǒng)戰(zhàn)部的機關(guān)運行經(jīng)費50.55萬元。其中含：辦公費7.9萬元，辦公用水費及電費6萬元，郵電費6.09萬元，差旅費1萬元，因公出國（境）費用2萬元， 會議費3萬元，培訓(xùn)費2萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車運行維護費2.2萬元，其他交通費用16.36萬元，其他商品服務(wù)支出2萬元。
（二）政府采購情況
2017年中共湛江市委統(tǒng)戰(zhàn)部安排政府采購資金3萬元，主要用于采購辦公設(shè)備和辦公家具。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值 200萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2017年部門預(yù)算安未排購置一般公務(wù)用車、單位價值100
萬元以上通用設(shè)備 、單位價值200萬元以上專用設(shè)備。
。
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
2017年本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款150萬元。2017年中共湛江市委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五） ：專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費等。
第二部分 2017年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算表
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