2017年共青團湛江市委員會部門預算
2017年共青團湛江市委員會部門預算
目 錄
第一部分2017年共青團湛江市委員會部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構(gòu)設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年共青團湛江市委員會部門預算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預算支出表
三、2017年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
中國共產(chǎn)主義青年團湛江市委員會
2017年預算基本情況說明
第一部分2017年共青團湛江市委員會部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
1、貫徹執(zhí)行市委和團中央、團省委的工作部署，指導各級團組織開展工作。2、組織青年學習馬列主義理論和建設有中國特色社會主義的理論，進行愛國主義、集體主義和社會主義教育為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才。3、組織青年參加建立社會主義市場經(jīng)濟體制的實踐，幫助青年掌握和運用先進的科學技術(shù)，學習和適應現(xiàn)代管理方式，組織青年開展各項勞動競賽和突擊隊活動。4、組織青年開展有益身心健康的文化娛樂和服務于社會的志愿者活動，指導和幫助各級團組織建立青少年活動陣地和青年服務機構(gòu)。5、密切與其他省市青年的聯(lián)合和合作，加強同臺、港、澳青年和海外青年僑胞的團結(jié)，發(fā)展與世界各國青年的友好關系。指導各級青聯(lián)組織和青年社團開展活動。6、向黨和政府反映青年的意見和要求，協(xié)同有關部門制訂和宣傳青年工作法規(guī)，組織青年開展社會監(jiān)督，同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭，維護青少年的合法權(quán)益。7、受市委委托領導少先隊工作。8、完成市委和團中央、團省委交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置
1、部門機構(gòu)設置、職能
本部門預算為匯總預算，本部門無下屬單位，部門預算委本級預算。團市委設5個職能部室，部門預算單位包括辦公室、組織部、宣傳部、學校部、青工青農(nóng)部。
2、人員構(gòu)成情況
市團委機關總編制數(shù)13名。其中：行政編制12名，工勤人員2人。
市團委2017年財政供養(yǎng)人數(shù)15人。其中：在職13人，離崗退養(yǎng)1人，雇傭制后勤人員1人
二、收入預算說明
2017年本部門收入預算333.83萬元，比上年減少8.39萬元，下降2.45%，主要原因是2017年無預計召開專項會議，預算費用減少。
三、支出預算說明
支出預算333.83萬元，比上年減少8.39萬元，下降2.45%，主要原因是2017年無預計召開專項會議，預算費用減少。
四、“三公經(jīng)費”說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排3.17萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務用車購置及運行費2.64萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是與上年保持不變；公務接待費0.53萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費情況
2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排219.11萬元，比上年增加19.61萬元，增長8.95%，主要原因是2017年在職干部工資調(diào)增及發(fā)放在編職工住房補貼。其中：辦公費13.37萬元，郵電費3.58萬元，維護費0.50萬元，辦公用房水電費2.4萬元，公務用車運行維護費2.20萬元，公務接待費0.53萬元，其他交通費10.07萬元等。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排5萬元，其中：貨物類采購預算5萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年02月14日，共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，2017年報廢0輛。共有房屋出租出借6套，其中：霞山人民大道南90號出租出借3套、赤坎區(qū)市委宿舍出租出借1套，2017年空置2套。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
2017年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款333.83萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
六、對專業(yè)性較強的名詞解釋
共青團收支包含5種情況：
1、一般公共預算撥款：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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