2017年中共湛江市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)預(yù)算
2017年中共湛江市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年湛江市直屬機(jī)關(guān)工委預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年湛江市直屬機(jī)關(guān)工委預(yù)算表
一、2017年財(cái)政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2017 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017 年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017 年部門收支總表
七、2017 年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年湛江市直屬機(jī)關(guān)工委
預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
本部門的主要職責(zé)有：（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；規(guī)劃市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，并組織實(shí)施。（2）分類指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨的工作，抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。（3）指導(dǎo)黨員教育管理和黨員干部的培訓(xùn)工作。（4）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織實(shí)施對(duì)黨員的監(jiān)督、督促、檢查；指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)及中心組學(xué)習(xí)并檢查落實(shí)情況。（5）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織做好黨員和干部的思想政治工作，開展社會(huì)主義精神文明建設(shè)和創(chuàng)建文明單位的活動(dòng)。（6）審批市直機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）和機(jī)關(guān)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的職務(wù)任免。（7）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；審議處級(jí)黨員干部違法問(wèn)題；審批科級(jí)黨員干部違紀(jì)的處分決定。（8）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)的統(tǒng)戰(zhàn)工作和工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織的工作。（9）依法負(fù)責(zé)市直單位黨代會(huì)、人大代會(huì)代表選舉的有關(guān)工作；協(xié)同有關(guān)部門組織勞模和先進(jìn)工作者的評(píng)選工作。(10)承辦市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為我委本級(jí)預(yù)算。
（2）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)7個(gè)科室：辦公室、紀(jì)工委、組織科、企業(yè)工作科、團(tuán)工委、機(jī)關(guān)工會(huì)、宣傳科。我委人員行政編制24名，工勤人員編制4名。本年實(shí)有公務(wù)員25人，工勤人員4人，離休1人，退休12人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
市直屬機(jī)關(guān)工委2017年收入預(yù)算678萬(wàn)元。比去年增加了90.32萬(wàn)，增長(zhǎng)了15.36%，主要原因是人員（包括離退休）工資福利增加，特別是今年住房改革補(bǔ)貼已包括在預(yù)算內(nèi)。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
市直工委2017年支出預(yù)算678萬(wàn)元。比去年增加了90.32萬(wàn)，增長(zhǎng)了15.36，主要原因是人員（包括離退休）工資福利增加，特別是今年住房改革補(bǔ)貼已包括在預(yù)算內(nèi)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為4.64萬(wàn)元，與上年保持不變。其主要原因是：繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)用車及公務(wù)接待。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為零，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.64元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)為2萬(wàn)元，預(yù)接待25批次，約100人，與上年保持不變。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排64.39萬(wàn)元，比上年增加了6.02萬(wàn)元，增加了10.31%。主要原因是日常辦公費(fèi)用有所增加。其中：辦公費(fèi)34.8萬(wàn)元，郵電費(fèi)6.88萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)20.51萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
市直工委2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元，全部為貨物類采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)為163.62萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)為10.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為152.71萬(wàn)元。我委現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中2輛已做報(bào)廢處理。2017年擬報(bào)廢一批已到年限且無(wú)法使用的辦公設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年市我委沒(méi)有納入績(jī)效目標(biāo)管理的重點(diǎn)項(xiàng)目。
（五）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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