湛江市廣播電視臺2017年部門預(yù)算
湛江市廣播電視臺2017年部門預(yù)算基本情況說明
目錄
第一部分2017年湛江市廣播電視臺部門預(yù)算基本情況說明
一、 部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分2017年湛江市廣播電視臺部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
一、 部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1.湛江市廣播電視臺按照建設(shè)粵西及北部灣區(qū)域性大臺的發(fā)展目標，緊緊圍繞市委、市政府的工作大局，做好宣傳，發(fā)展事業(yè)，壯大產(chǎn)業(yè)，是粵西地區(qū)功能較為齊全的傳媒基地，由湛江人民廣播電臺（建于1961年）和湛江市電視臺（建于1983年）組成，于2004年4月掛牌成立。
2.貫徹執(zhí)行黨和政府在新聞宣傳、影視文化、信息傳播方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，重復(fù)發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播電視宣傳，確保廣播電視節(jié)目安全播出；制訂并實施本臺廣播電視發(fā)展規(guī)劃，促進我市廣播電視事業(yè)發(fā)展；按照國家廣播電視技術(shù)政策和規(guī)劃，組織實施廣播電視科技創(chuàng)新和技術(shù)改造，以及廣播電視覆蓋網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)；指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）廣播電視播出機構(gòu)開展各項業(yè)務(wù)工作；承辦市委、市政府和省廣電有關(guān)部門交辦的其他任務(wù)和經(jīng)批準的相關(guān)業(yè)務(wù)；承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為湛江市廣播電視臺本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、總編室、人事科、財務(wù)科、技術(shù)管理科、經(jīng)營管理科、保衛(wèi)科、紀檢監(jiān)察室、離退休人員管理科、廣播新聞部、廣播一套節(jié)目編輯部、廣播二套節(jié)目編輯部、廣播社教專題部、廣播制作播出部、廣播發(fā)射臺、電視新聞部、電視社教部、電視文體部、電視大型節(jié)目部、電視制作部、電視播出部、電視發(fā)射臺、微波站。人員構(gòu)成情況：經(jīng)市定編辦核定，市廣播電視臺總編制數(shù)289名，市廣播電視臺2017年財政供養(yǎng)人數(shù)為464人。其中：在職261人，離退休203人。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算5107.71萬元，比上年減少352.17萬元，下降6.45%，主要原因是廣告非稅收入下降。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算5107.71萬元，比上年減少352.17萬元，下降6.45%，主要原因是節(jié)約開支。
四、“三公”經(jīng)費說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排160萬元，比上年減少48萬元，下降23.08%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費開支，促使“三公”經(jīng)費下降。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費100萬元，比上年減少10萬元，下降9.09%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)用車購置及運行費開支，促使公務(wù)用車購置及運行費下降；公務(wù)接待費60萬元，比上年減少38萬元，下降38.78%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待費開支，促使公務(wù)接待費下降。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排1598.85萬元，比上年減少了271.01萬元,下降14.49%，主要原因是減少開支。其中辦公費146.61萬元、印刷費4.08萬元、咨詢費10萬元、手續(xù)費8.43萬元、水費15.05萬元、電費75萬元、郵電費22.56萬元、物業(yè)管理費22.24萬元、差旅費25.19萬元、維修（護）費51.90萬元、租賃費2.67萬元、會議費10萬元、培訓(xùn)費0.93萬元、公務(wù)接待費60萬元、專用材料費2萬元、勞務(wù)費216.41萬元、委托業(yè)務(wù)費79.72萬元、公務(wù)用車運行維護費100萬元、其他交通費用36.75萬元、稅金及附加費用89.09萬元、其他商品和服務(wù)支出620.22萬元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排2787.79萬元，其中：通用設(shè)備采購預(yù)算2743.79萬元；圖書、檔案采購預(yù)算0萬元；辦公用具采購預(yù)算0萬元；辦公消耗用品采購預(yù)算0萬元；其他貨物采購預(yù)算0萬元；裝修工程采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，其中信息技術(shù)服務(wù)0萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù)25萬元、商務(wù)服務(wù)0萬元；其他服務(wù)19萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：總額7770.54萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具用具及裝具等，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋及構(gòu)筑物565.25萬元，通用設(shè)備5523.56萬元，專用設(shè)備1574.55萬元，家具用具及裝具等107.16萬元。
占有使用車輛27輛，其中，一般公務(wù)用車24輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛。2017年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
2017年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。
（五）專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費主要包含因公出國（境）費、公務(wù)用車購置和運行費、國內(nèi)公務(wù)接待費，其中“公務(wù)用車購置和運行費”細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
3.其他商品和服務(wù)支出包含我臺節(jié)目、活動及廣告制作費，業(yè)務(wù)員組稿費等。
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