湛江市人力資源和社會保障局2017年度部門預(yù)算
湛江市人力資源和社會保障局2017年度部門預(yù)算編制說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。湛江市人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障事務(wù)的市人民政府組成部門，設(shè)18個職能科室，下屬單位共有5個，分別是：湛江市社會保險基金管理局、湛江市就業(yè)服務(wù)中心、湛江市高級技工學(xué)校、湛江市第二技工學(xué)校、湛江市商業(yè)技工學(xué)校。我局職能：貫徹執(zhí)行省、市人力資源和社會保障發(fā)展方針政策，建立人力資源市場，促進(jìn)就業(yè)工作，建立社會保障體系，建立工資分配政策，安置專業(yè)干部。
（二）人員情況。我局行政編制78名，行政執(zhí)法專項(xiàng)編制2名，行政工勤編制13名，事業(yè)編制33名(機(jī)關(guān)事業(yè)編制14名，其中依照公務(wù)員管理核撥事業(yè)編制16名,核撥事業(yè)編制1名)，財(cái)政全額供給人員206人，其中全額供給在職人員117人（含離崗?fù)损B(yǎng)2人，全額雇傭制后勤人員3人），全額供給離休人員10人，全額供給退休人員79人。下屬單位共有事業(yè)編制326人，離退休人員共246人。
二、預(yù)算年度主要工作任務(wù)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂本市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂并組織實(shí)施本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，負(fù)責(zé)技工學(xué)校管理，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人力培養(yǎng)和激勵政策。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。統(tǒng)籌擬訂城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險的配套政策，組織實(shí)施統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法，組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度，會同有關(guān)部門編制本市社會保險基金預(yù)決算草案。
（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金正常運(yùn)行。
（六）會同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革及擬定事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，指導(dǎo)人才管理和開發(fā)工作，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位管理人員繼續(xù)教育管理工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才的選拔和培養(yǎng)工作。
（八）組織實(shí)施軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計(jì)劃的編制下達(dá)工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓(xùn)工作，組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理，組織實(shí)施公務(wù)員法工作，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會同有關(guān)部門擬訂市榮譽(yù)制度和政策獎勵制度。
（十）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十一）組織實(shí)施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（十二）承辦市委、市政府及省人力資源和社會保障廳、省公務(wù)員局交辦的其他事項(xiàng)。
三、收入預(yù)算說明
2017年我局收入預(yù)算11,976.01萬元，比上年增加4,666.64萬元，主要原因：一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，將部分專項(xiàng)資金提前明確支出用途、方向和金額，落實(shí)到具體實(shí)施部門，列入部門預(yù)算；二是加大資金投入完善社會保障積極促進(jìn)就業(yè)，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)低保制度，促進(jìn)解決下崗失業(yè)人員、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、困難群體的就業(yè)問題。
四、支出預(yù)算說明
2017年預(yù)算支出11,976.01萬元。其中：預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款11,976.01萬元。
2017年預(yù)算支出按用途劃分，基本支出預(yù)算6,637.98萬元，占55.43%，比上年增加727.36萬元。其中：工資福利支出3,577.94萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助2,687.44萬元，商品和服務(wù)支出372.6萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算5,338.03萬元，占44.57%，比上年增加3,939.28萬元。
2017年預(yù)算支出按功能項(xiàng)目劃分，教育支出3,286.3萬元，社會保障和就業(yè)支出8,315萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出150.68萬元，住房保障支出224.03萬元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出372.6萬元，比2016年增加34.46萬元，增長10.19%。主要原因是：2017年日常公用經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)22.3萬元、印刷費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)36.32萬元、差旅費(fèi)26.7萬元、會議費(fèi)7.4萬元、日常維修費(fèi)32萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)64.3萬元、辦公用房水費(fèi)5萬元、電費(fèi)45.85萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)102.4萬元、其他商品和服務(wù)支出 10萬元等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算131.9萬元，比上年減少4.98萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)29.5萬元，比上年減少30.5萬元；2017年沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)102.4萬元，2017年預(yù)算沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用。
（三）政府采購支出說明
2017年本部門政府采購預(yù)算支出1086.29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算支出1027.19萬元、政府采購工程預(yù)算支出24.1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算支出35萬元。包括通用設(shè)備采購預(yù)算79.2萬元；圖書、檔案采購預(yù)算 44.4萬元；其他貨物采購預(yù)算支出903.59萬元；政府采購工程預(yù)算支出24.1萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算支出35萬元，維修和保養(yǎng)服務(wù)25萬元、商務(wù)服務(wù)10萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
由于2015年9月份公務(wù)用車改革，本部門只保留車輛27輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車26輛，其他用車主要是用于社保擴(kuò)面征繳、各類考試考務(wù)用車和學(xué)校教學(xué)用車。單位價值1萬元以上通用設(shè)備28臺（套），單位價值1萬元以上專用設(shè)備268臺（套）。
2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值 1萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值1萬元以上專用設(shè)備5臺（套）。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財(cái)政部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5338.03萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目包括自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干經(jīng)費(fèi)559萬元、公務(wù)員招錄考試經(jīng)費(fèi)150萬元、市級技工院校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助1400萬元等等。
（六）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)主要包含因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)、國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致。
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