2017年湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)預(yù)算
2017年湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)預(yù)算表
一、2017年財(cái)政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門(mén)收支總表
七、2017 年部門(mén)收入表
八、2017 年部門(mén)支出表
第一部分 2017 年湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
1、指導(dǎo)全市黨政機(jī)關(guān)單位機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。
2、負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)（以下簡(jiǎn)稱市四套班子）機(jī)關(guān)后勤管理工作，制定相關(guān)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源管理、國(guó)有資產(chǎn)管理，以及市四套班子機(jī)關(guān)大院辦公用房和宿舍樓房的規(guī)劃、建設(shè)、改造、修繕、分配和管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)辦公區(qū)、宿舍區(qū)的道路、供水、供電、通信、液化氣管道等規(guī)劃、建設(shè)、改造、維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子辦公室及局機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理。
4、負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、會(huì)議事務(wù)，以及市四套班子辦公區(qū)及宿舍區(qū)的治安保衛(wèi)、消防安全、綜合治理等管理工作。
5、負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)生活保障及機(jī)關(guān)離退休人員服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)的工作用車和市四套班子機(jī)關(guān)公務(wù)用車的配備、維修、更新管理工作。
6、負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：中共湛江市委辦公室、湛江市人大辦公室、湛江市人民政府辦公室、湛江市政協(xié)辦公室、湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市機(jī)關(guān)第一幼兒園、湛江市機(jī)關(guān)第二幼兒園、湛江市委機(jī)關(guān)幼兒園、湛江市機(jī)關(guān)后勤事務(wù)中心。預(yù)算編制范圍共9個(gè)單位。
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)7個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、計(jì)財(cái)科、資產(chǎn)與基建管理科、行政會(huì)務(wù)科、保衛(wèi)科、離退休人員服務(wù)科、車輛管理科。2017年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)971人。其中：在職人員554人，離退休人員417人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年本部門(mén)收入預(yù)算20593.51萬(wàn)元，比上年增加515.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.57%，主要原因是人員工資、津貼補(bǔ)貼增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算20593.51萬(wàn)元，比上年增加515.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.57%，主要原因是人員工資、津貼補(bǔ)貼增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排564.90萬(wàn)元，比上年增加25.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.49%，主要原因是根據(jù)工作需要，增加公車購(gòu)置費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.9萬(wàn)元，與上年保持不變，主要原因是出國(guó)任務(wù)不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)372萬(wàn)元，比上年增加27.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.94%，主要原因是根據(jù)工作需要，增加公車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)192萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，下降1.03%，主要原因是根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制開(kāi)支。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1420.12萬(wàn)元，比上年增加78.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.89%，主要原因是增加交通補(bǔ)貼。其中：辦公費(fèi)612.50萬(wàn)元，印刷費(fèi)5.50萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.30萬(wàn)元，水費(fèi)6.80萬(wàn)元，電費(fèi)11.80萬(wàn)元，郵電費(fèi)114.63萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.50萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.60萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)23萬(wàn)元，其他交通費(fèi)268.84萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)285萬(wàn)元等。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排900萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算300萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算450萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算150萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛95輛，其中：一般公務(wù)用車95輛，2017年預(yù)計(jì)購(gòu)置1輛。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年，本部門(mén)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。
2017年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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