2017年湛江市紅十字會部門預(yù)算
2017年湛江市紅十字會部門預(yù)算
目 錄
第一部分2017年湛江市紅十字會部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分2017年湛江市紅十字會部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017 年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017 年部門收支總表
七、2017 年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分2017年湛江市紅十字會部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
湛江市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,副處級單位，單獨設(shè)置。主要職責是開展救援救災(zāi)、應(yīng)急救護培訓、人道主義救援工作；參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作；組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
2. 本部門現(xiàn)有編制6人,實際在職人數(shù)5人，其中機關(guān)事業(yè)編制4人，后勤服務(wù)人員1人。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算91.34萬元，比上年減少0.54萬元，減少0.59%，主要原因是2017年公職人員減少1名，工資福利支出減少。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算91.34萬元，比上年減少0.54萬元，減少0.59%，主要原因是2017年公職人員減少1名，工資福利支出減少。
四、"三公"經(jīng)費說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排7.5萬元，比上年增加2.5萬元，增長50%，主要原因是2017年增加因公出國（境）預(yù)算。其中：因公出國（境）費2.5萬元，比上年增加2.5萬元，增加100%，主要原因是2016年沒有因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置及運行費4萬元，與上年持平；公務(wù)接待費1萬元，與上年持平。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排16.04萬元，比上年減少0.5萬元，減少3.02%，主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，嚴控機關(guān)運行經(jīng)費支出。其中：辦公費0.8萬元，印刷費0.2萬元，郵電費1.4萬元，差旅費0.5萬元，公務(wù)接待費0.8萬元，手續(xù)費0.2萬元，公務(wù)用車運行維護費2.2萬元，其他交通費2.74萬元，辦公用房水電費1.6，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，其他商品和服務(wù)支出5.6萬元等。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排6.32萬元，其中：貨物類采購預(yù)算6.32萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門資產(chǎn)總計221.42萬元，其中固定資產(chǎn)價值66.87萬元，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
2017 年預(yù)算項目中，重點項目均按要求進行了績效信息公開?？傆?/FONT>3個項目，分別是：紅十字業(yè)務(wù)專項經(jīng)費、 2017年接受社會捐贈款物收支情況、救災(zāi)項目等，績效信息公開覆蓋率達100%。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5、部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用 國家權(quán)力、政府信譽、國有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項收入，包括行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特許經(jīng)營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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