2017年市經(jīng)協(xié)辦部門預(yù)算
2017年市經(jīng)協(xié)辦部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年市經(jīng)協(xié)辦部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分2017年市經(jīng)協(xié)辦部門預(yù)算表
一、2017年財(cái)政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分2017年部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
主要職能是：制定市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作的總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與制定市發(fā)展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的優(yōu)惠政策、辦法。策劃、組織并參與各種經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)等活動(dòng)。管理市政府駐外辦事處；負(fù)責(zé)對(duì)市政府新設(shè)辦事處的組建和籌建。發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作；做好北部灣經(jīng)濟(jì)合作組織的經(jīng)貿(mào)活動(dòng)和北部灣城市領(lǐng)導(dǎo)互訪與交流等工作。負(fù)責(zé)做好與友好城市的交流、聯(lián)系和友好往來(lái)工作，拓展新的友好合作關(guān)系。負(fù)責(zé)管理外地駐湛辦事機(jī)構(gòu)，辦理新設(shè)駐湛辦事機(jī)構(gòu)的審批和登記手續(xù)。搞好信息傳遞和交流。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和各種經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目合作的跟蹤落實(shí)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)人員在國(guó)內(nèi)的有關(guān)考察、訪問(wèn)和經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。指導(dǎo)縣（市、區(qū)）開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。負(fù)責(zé)外省外市（地）、本市各縣設(shè)在湛江市區(qū)的辦事機(jī)構(gòu)和所辦的企業(yè)、以及部分其他駐湛獨(dú)資企業(yè)單位的黨組織工作。指導(dǎo)所轄黨組織對(duì)黨員干部的監(jiān)督；協(xié)助有關(guān)部門查處嚴(yán)重違反黨紀(jì)案件。負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)所轄黨組織做好發(fā)展新黨員工作。負(fù)責(zé)做好在本省范圍內(nèi)的派駐單位黨員組織關(guān)系的接轉(zhuǎn)工作。協(xié)助所轄單位的群眾組織活動(dòng)。承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門2下屬單位（市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處及市政府駐廣州辦事處），但是各辦事處財(cái)務(wù)預(yù)算決算獨(dú)立，為一級(jí)預(yù)算決算單位，其預(yù)算決算均已按規(guī)定獨(dú)立公開。部門預(yù)算為辦本級(jí)預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)職能科室5個(gè)，包括人秘科、經(jīng)濟(jì)合作科、綜合管理科、駐湛工委辦公室及北部灣經(jīng)濟(jì)合作組織聯(lián)絡(luò)處辦公室。
（三）人員構(gòu)成情況
湛江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室總編制數(shù)23名。其中：事業(yè)編制19名、后勤人員編制4名。2017年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)50人。其中：在職24人（含雇傭人員2人），離退休26人（含離休人員1人）。另根據(jù)《湛江市人民政府駐省會(huì)城市辦事機(jī)構(gòu)清理規(guī)范工作實(shí)施方案》（湛經(jīng)協(xié)[2016]11號(hào)），撤銷?？谵k、西南辦。上述兩個(gè)單位人員一并在主管部門市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室中反映。其中：?？谵k在職4人；西南辦在職5人，退休1人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年本部門收入預(yù)算848.89萬(wàn)元，比上年548.35萬(wàn)元增加300.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%，主要原因是撤銷的兩個(gè)下屬?？诩拔髂限k事處人員過(guò)渡期間基本人員支出納入我辦核算，且職工工資增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算848.89萬(wàn)元，比上年548.35萬(wàn)元增加300.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%，主要原因是撤銷的兩個(gè)下屬?？诩拔髂限k事處人員過(guò)渡期間基本人員支出納入我辦核算，且職工工資增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.64萬(wàn)元，比上年7.74減少0.1萬(wàn)元，下降1%，主要原因是我辦在做好本職工作的同時(shí)從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，力求做到只減不增。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.64萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，比上年減少0.1萬(wàn)元，下降2%，主要原因是我辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，力求做到只減不增。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排43.8萬(wàn)元，比上年23.2萬(wàn)元增加20.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)89%，主要原因是撤銷的兩個(gè)下屬?？诩拔髂限k事處人員過(guò)渡期間基本人員支出納入我辦核算，撤銷的辦事處兩公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也納入我辦核算。其中：辦公費(fèi)32.4萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)2.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.6萬(wàn)元等。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額1908.9萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋及建筑物1768萬(wàn)元，通用設(shè)備128.1萬(wàn)元，家具12.8萬(wàn)元。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：北京辦公用房（X京房權(quán)證市國(guó)字406835），194.87平方，價(jià)值641萬(wàn)元，北京辦公用房（X京房權(quán)證市國(guó)字407092），192.94平方，價(jià)值647萬(wàn)元，西南（貴陽(yáng)）辦事處辦公用房（云巖字010102516-010102520），636.36平方，價(jià)值218萬(wàn)元，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年增加固定資產(chǎn)4.2萬(wàn)元，2017年預(yù)計(jì)報(bào)廢公務(wù)用車3輛，預(yù)計(jì)報(bào)廢辦公設(shè)備及家具一批。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年，本部門無(wú)績(jī)效目標(biāo)預(yù)算。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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