2017年湛江市科技局部門預(yù)算
2017年湛江市科技局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年市科技局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年市科技局部門預(yù)算表
一、 年財(cái)政撥款收支總表
二、 年一般公共預(yù)算支出表
三、 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 年政府性基金預(yù)算支出表
六、 年部門收支總表
七、 年部門收入表
八、 年部門支出表
第一部分2017年市科技局部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)、專利工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件。
2.會(huì)同有關(guān)部門提出全市科技發(fā)展重大布局、優(yōu)先領(lǐng)域政策性建議，編制和實(shí)施全市中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施全市重點(diǎn)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、開發(fā)研究等科技規(guī)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會(huì)公益性技術(shù)研究及關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究，牽頭組織經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)攻關(guān)。
3.會(huì)同有關(guān)部門組織科技重大專項(xiàng)實(shí)施中的方案論證、綜合平衡、評(píng)估驗(yàn)收和制定相關(guān)配套政策，對(duì)科技重大專項(xiàng)實(shí)施中的重大調(diào)整提出意見。
4.承擔(dān)推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)的工作。會(huì)同有關(guān)部門編制全市創(chuàng)新體系建設(shè)規(guī)劃，擬訂促進(jìn)全市知識(shí)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新的政策措施，制定科研條件保障規(guī)劃和提出相關(guān)政策，推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)、實(shí)驗(yàn)室體系和重點(diǎn)科研基地、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)、重大創(chuàng)新基地建設(shè)和科技資源共享，擬訂科技促進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新的政策措施，會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)定創(chuàng)新型企業(yè)和自主創(chuàng)新產(chǎn)品，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。
5.會(huì)同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化政策，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣，會(huì)同有關(guān)部門組織、申報(bào)、認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)品，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、各類科技示范推廣基地的建設(shè)。
6.牽頭擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，組織實(shí)施深化產(chǎn)學(xué)研合作行動(dòng)計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門制定科技成果推廣政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范。
7.組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)科技園、各類農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全市農(nóng)村信息直通車工程和科技創(chuàng)新專業(yè)鎮(zhèn)建設(shè)，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)。
8.會(huì)同有關(guān)部門提出科技體制改革的政策和措施建議、推進(jìn)科技體制改革工作，審核相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整，培育發(fā)展民辦科研機(jī)構(gòu)，優(yōu)化科研機(jī)構(gòu)布局。
9.擬訂科技服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃，擬訂促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織發(fā)展的政策措施，負(fù)責(zé)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織的指導(dǎo)和監(jiān)督管理，制定科普規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)科技評(píng)估管理和科技統(tǒng)計(jì)管理，推進(jìn)民營(yíng)科技工作。
10.負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門提出科技投入及優(yōu)化科技資源配置的重大政策和措施建議。
11.負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)評(píng)審的組織工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。
12.擬訂科技合作與交流的政策措施，組織實(shí)施政府間及有關(guān)國(guó)際組織間、區(qū)域間的科技合作項(xiàng)目。
13. 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作，推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)和管理體系建設(shè)，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的實(shí)施工作，牽頭擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)高層次戰(zhàn)略合作。
14.組織開展全市專利行政執(zhí)法及市場(chǎng)監(jiān)督管理工作，依法處理和調(diào)解專利糾紛、查處專利違法行為，會(huì)同有關(guān)部門建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)執(zhí)法協(xié)作機(jī)制。
15.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜，參與知識(shí)產(chǎn)權(quán)的涉外談判，牽頭開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的對(duì)外聯(lián)絡(luò)、合作與交流活動(dòng)。
16.負(fù)責(zé)全市專利工作，貫徹落實(shí)專利優(yōu)惠、獎(jiǎng)勵(lì)政策和措施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)企事業(yè)單位專利工作。
17.會(huì)同有關(guān)部門管理市級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)資金，指導(dǎo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息化建設(shè)工作，牽頭協(xié)調(diào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的規(guī)范與管理。
18.承辦市人民政府、省科學(xué)技術(shù)廳和省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市生產(chǎn)力促進(jìn)中心、湛江市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：行政編制人員38人，離退休人員56人。下屬事業(yè)單位湛江市生產(chǎn)力促進(jìn)中心現(xiàn)有事業(yè)編制人員4人。下屬核補(bǔ)事業(yè)單位湛江市科學(xué)技術(shù)研究所事業(yè)編制14人。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算5812.58萬元，其中預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款5812.58萬元。2017年收入預(yù)算比上年增加199.73萬元，增長(zhǎng)3.56%，增長(zhǎng)的主要原因是實(shí)行新的工資改革方案，增加工資福利及對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
三、支出預(yù)算說明
2017年基本支出預(yù)算1112.58萬元，其中：工資福利支出431.49萬元，比上年增加17.02萬元，增長(zhǎng)4.1%，增長(zhǎng)的主要原因是新的工資改革方案，增加工資福利；商品和服務(wù)支出86.28萬元，比上年減少12.13萬元，減少12.36%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)用車改革減少了公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用的開支；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助594.81萬元，比上年增加194.84萬元，增加48.71%，增加的主要原因是新的工資改革方案，增加對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排18.46萬元，比上年增加0.26萬元，增加1.43%，主要原因是下屬事業(yè)單位尚未進(jìn)行公車改革,且該車輛將進(jìn)報(bào)廢年限,維修成本加大。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)6萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.98萬元，比上年增加0.26萬元，增加2.67%，主要原因是下屬事業(yè)單位尚未進(jìn)行公車改革,且該車輛將進(jìn)報(bào)廢年限,維修成本加大；公務(wù)接待費(fèi)2.48萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排86.28萬元，比上年減少12.13萬元，下降12.36%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。其中：辦公費(fèi)8.8萬元，郵電費(fèi)14.84萬元，差旅費(fèi)2萬元，辦公用房水電費(fèi)13萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.4萬元，其他交通費(fèi)用24.04萬元，其他商品和服務(wù)支出13.2萬元等。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排25.9萬元，其中：貨物類采購預(yù)算25.9萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：4715247.84元，分布構(gòu)成情況為：1、房屋及建筑面積為4981.99平方米，原值為1930000元。2、通用設(shè)備的數(shù)量為183臺(tái)，原值為1126906.84元；3、交通運(yùn)輸設(shè)備的數(shù)量為6輛（汽車），原值為1385386元；4、家具用具及其他設(shè)備的數(shù)量為388件，原值為272955元。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：在編車輛為3輛，其中公務(wù)用車2輛，執(zhí)法用車1輛。下屬單位用車3輛，其中2輛已經(jīng)進(jìn)行公務(wù)用車改革，2017年預(yù)計(jì)進(jìn)行公務(wù)用車改革。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年固定資產(chǎn)減少64402.54元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。
2017年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 10700 萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政預(yù)算：政府活動(dòng)計(jì)劃的一個(gè)反映，它體現(xiàn)了政府及其財(cái)政活動(dòng)的范圍、政府在特定時(shí)期所要實(shí)現(xiàn)的政策目標(biāo)和政策手段。預(yù)算是對(duì)未來一定時(shí)期內(nèi)收支安排的預(yù)測(cè)、計(jì)劃。它作為一種管理工具，在日常生活乃至國(guó)家行政管理中被廣泛采用。就財(cái)政而言，財(cái)政預(yù)算就是由政府編制、經(jīng)立法機(jī)關(guān)審批、反映政府一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)的收支狀況的計(jì)劃。
2、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
第二部分 2017年市科技局部門預(yù)算表
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