湛江市僑聯(lián)2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
市僑聯(lián)設(shè)一個(gè)辦公室，部門(mén)預(yù)算單位包括辦公室。
市僑聯(lián)主要職能是：
（1）密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，溝通渠道，化解矛盾：加強(qiáng)對(duì)歸僑、僑眷的法制教育和精神文明建設(shè)，為地方改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。
?。?）依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，反映他們的意見(jiàn)和要求，為他們提供法律咨詢(xún)和服務(wù)。
（3）配合有關(guān)主管部門(mén)做好推薦人大、政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員人選工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
?。?）宣傳黨和政府僑務(wù)工作的方針、政策；宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡和海外僑胞的愛(ài)國(guó)愛(ài)鄉(xiāng)行動(dòng)，促進(jìn)海外僑胞與祖國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和文化、科技交流：為歸僑、僑眷和海外僑胞興辦社會(huì)公益事業(yè)服務(wù)。
（5）配合有關(guān)主管部門(mén)，進(jìn)一步拓展與臺(tái)灣同胞的聯(lián)系渠道；加強(qiáng)同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系；密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系。
?。?）研究提出和貫徹市僑聯(lián)工作發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施市僑歸僑、僑眷代表大會(huì)、委員會(huì)、常委會(huì)的決議、決定；指導(dǎo)全市各級(jí)僑聯(lián)的工作；加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)，做好全市僑聯(lián)干部的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
?。?）管理直屬單位。
（8）承辦市委和省僑聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
市僑聯(lián)機(jī)關(guān)編制數(shù)5名。其中：主席1 名，副主席兼秘書(shū)長(zhǎng)1名，辦公室主任（或副主任）1名，辦公室科員1名。后勤服務(wù)人員核定事業(yè)編制1名?，F(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)人員14人，其中：在職人員8人，離退休人員6人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入預(yù)算210.24萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出預(yù)算210.24萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：1、基本支出181.24萬(wàn)元,其中:工資福利支出86.59萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出75.37萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出19.28萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出29萬(wàn)元。
2017年湛江市僑聯(lián)
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2017年湛江市僑聯(lián)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)6.22萬(wàn)元，比上年減少５.82萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)1萬(wàn)元，比上年增加0.87，因公出境團(tuán)組數(shù)2團(tuán)，4人次，增加原因是今年的外事活動(dòng)增加,所以因公出境人數(shù)也比上年有所增加；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬(wàn)元，是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行保有量，比上年減少7.36萬(wàn)元，當(dāng)年我會(huì)無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，剩下的兩輛公務(wù)車(chē)使用少，所以當(dāng)年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行保有量比上年下降；公務(wù)接待費(fèi)2.58萬(wàn)元，比上年增加0.67萬(wàn)元，增加的原因主要是當(dāng)年的接待歸僑僑眷和海外華僑的來(lái)訪多，接待人數(shù)為640人次，15批次。
2017年部門(mén)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年，我會(huì)財(cái)政部門(mén)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排如下：
?。?）辦公費(fèi) 2萬(wàn)元，主要用于基本辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)
會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
?。?）郵電費(fèi)1.9萬(wàn)元，主要用于單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
?。?）因公出國(guó)（境）費(fèi)用1萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
?。?）會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及文件資料的印刷費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租用費(fèi)等。
?。?）公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及文件資料的印刷費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租用費(fèi)等。
?。?）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬(wàn)元，主要用于反映公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
?。?）其他交通費(fèi)用9.18萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)補(bǔ)貼，如在職員工的交通費(fèi)補(bǔ)貼、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)等。
2017年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2017年我會(huì)預(yù)算收入210.24萬(wàn)元，比2016年176.19萬(wàn)元增加了34.05萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出2017年145.49萬(wàn)元，比2016年128.01萬(wàn)元增加了17.48萬(wàn)元，主要因?yàn)?017年職工及退休有所增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出2017年51.90萬(wàn)元，比2016年38.17萬(wàn)元增加了13.73萬(wàn)元。主要由于購(gòu)買(mǎi)職工醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)每年有所增長(zhǎng)。
2017年增加了醫(yī)療衛(wèi)生支出2.795萬(wàn)元。
住房保障支出2017年10.06萬(wàn)元，2016年10.01萬(wàn)元，增加了0.05萬(wàn)元，因?yàn)橹辉鲩L(zhǎng)了住房公積金部分。
2017年部門(mén)預(yù)算政府采購(gòu)安排
2017年，我會(huì)財(cái)政部門(mén)預(yù)算政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)安排2萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)4臺(tái)電腦和1臺(tái)打印機(jī)。
湛江市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)
2017年部門(mén)預(yù)算專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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