湛江市廣播電視臺2017年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市廣播電視臺內(nèi)設(shè)：辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室(黨辦)、總編室、人事科、財務(wù)科、技術(shù)管理科、經(jīng)營管理科、保衛(wèi)科、離退休人員管理科、廣播新聞部、廣播一套節(jié)目編輯部、廣播二套節(jié)目編輯部、廣播社教專題部、廣播制作播出部、廣播發(fā)射臺、電視新聞部、電視社教部、電視文體部、電視大型節(jié)目部、電視制作部、電視播出部、電視發(fā)射臺、微波站。
湛江市廣播電視臺主要職能是：貫徹執(zhí)行黨和政府在新聞宣傳、影視文化、信息傳播方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，重復(fù)發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播電視宣傳，確保廣播電視節(jié)目安全播出；制訂并實施本臺廣播電視發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)我市廣播電視事業(yè)發(fā)展；按照國家廣播電視技術(shù)政策和規(guī)劃，組織實施廣播電視科技創(chuàng)新和技術(shù)改造，以及廣播電視覆蓋網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)；指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）廣播電視播出機(jī)構(gòu)開展各項業(yè)務(wù)工作；承辦市委、市政府和省廣電有關(guān)部門交辦的其他任務(wù)和經(jīng)批準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)；承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
經(jīng)市定編辦核定：市廣播電視臺總編制數(shù)289名。其中：全額撥款事業(yè)編制289名。
市廣播電視臺2017年財政供養(yǎng)人數(shù)為464人。其中：在職261人，離退休203人。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算5107.71萬元，其中：預(yù)算經(jīng)費安排撥款5107.71萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算5107.71萬元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：1、基本支出預(yù)算4733.71萬元，其中：工資福利支出2442.87萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出691.99萬元；一般商品和服務(wù)支出1598.85萬元。2、項目支出預(yù)算374萬元。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算1598.85萬元，2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算1869.86萬元，減少了271.01萬元。
五、政府采購預(yù)算說明
2017年本部門政府采購預(yù)算總額2787.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2787.79萬元。
專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費主要包含因公出國（境）費、公務(wù)用車購置和運行費、國內(nèi)公務(wù)接待費，其中“公務(wù)用車購置和運行費”細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致。
2017年湛江市廣播電視臺
“三公”經(jīng)費支出情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。2017年湛江市廣播電視臺財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計160萬元，比上年減少48萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費100萬元，占62.5%，比上年減少10萬元；公務(wù)接待費60萬元，占37.5%，比上年減少38萬元，“三公”經(jīng)費減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支，促使“三公”經(jīng)費下降。
湛江市廣播電視臺
2017年12月11日
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