2017年湛江市僑聯(lián)部門預(yù)算
目 錄
第一部分? 2017年湛江市僑聯(lián)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況
?。ǘ┱少彴才徘闆r
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分?? 2017年 湛江市僑聯(lián)部門預(yù)算表
一、???? 年財政撥款收支總表
二、???? 年一般公共預(yù)算支出表
三、?? ??年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、???? 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、???? 年政府性基金預(yù)算支出表
六、???? 年部門收支總表
七、???? 年部門收入表
八、???? 年部門支出表
第一部分? 2017年湛江市僑聯(lián)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
1、密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，溝通渠道，化解矛盾：加強對歸僑、僑眷的法制教育和精神文明建設(shè)，為地方改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。
2、依法維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益，反映他們的意見和要求，為他們提供法律咨詢和服務(wù)。
?。?）配合有關(guān)主管部門做好推薦人大、政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員人選工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
（4）宣傳黨和政府僑務(wù)工作的方針、政策；宣傳歸僑、僑眷的先進事跡和海外僑胞的愛國愛鄉(xiāng)行動，促進海外僑胞與祖國進行經(jīng)濟合作和文化、科技交流：為歸僑、僑眷和海外僑胞興辦社會公益事業(yè)服務(wù)。
?。?）配合有關(guān)主管部門，進一步拓展與臺灣同胞的聯(lián)系渠道；加強同港澳僑團的聯(lián)系；密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系。
?。?）研究提出和貫徹市僑聯(lián)工作發(fā)展規(guī)劃和計劃，組織實施市僑歸僑、僑眷代表大會、委員會、常委會的決議、決定；指導(dǎo)全市各級僑聯(lián)的工作；加強僑聯(lián)組織建設(shè)，做好全市僑聯(lián)干部的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
?。?）管理直屬單位。
（8）承辦市委和省僑聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為廳（委、局、辦）本級預(yù)算。
2. 本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市僑聯(lián)設(shè)一個辦公室，部門預(yù)算單位包括辦公室。市僑聯(lián)機關(guān)編制數(shù)5名。其中：市僑聯(lián)機關(guān)編制數(shù)5名。其中：主席1名，副主席兼秘書長一名，辦公室主任（或副主任）1名，辦公室科員1名，后勤服務(wù)人員核定事業(yè)編制1名，軍轉(zhuǎn)干部4名?，F(xiàn)有財政供養(yǎng)人員15人，其中：在職人員9人，離退休人員6人
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算210.24萬元，比上年176.19萬元增加34.05萬元，增長16.20%，主要是工作需要，收入預(yù)算有所增加。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算210.24萬元，比上年176.19萬元增加34.05萬元，增長16.2%，主要是工作需要，支出預(yù)算有所增加。
四、"三公"經(jīng)費說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排6.22萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費1萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費2.64萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費2.58萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排181.24萬元，比上年147.19萬元增加34.05萬元，增長18.79%，主要原因是工 作需要機關(guān)運行經(jīng)費的增加。其中：其中：辦公費2萬元，郵電費1.9萬元，會議費2萬元，因公出國（境）費1萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車運行維護費2.2萬元，其他交通費用9.18萬元，基本工資27.65萬元，津貼補貼43.82萬元，獎金12.33萬元，社會保障繳費2.79萬元，退休費42.92萬元，獎勵金0.10萬元，住房公積金10.06萬元，其他對個人和家庭的補助支出22.29萬元。
?。ǘ┱少彴才徘闆r
2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：采購購買自籌資金，無工程類采購預(yù)算，無服務(wù)類采購預(yù)算。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛等。
?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
無預(yù)算績效
(五)專業(yè)名詞解釋
(六)財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：2017市僑聯(lián)預(yù)算表格
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